Verificar o pacote de conteúdo do SOX no Gestão de riscos

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Depois de importar o pacote de conteúdo SOX, verifique e edite os tipos de entidade, entidades, declarações de risco, riscos e avaliações na aplicação Gestão de riscos.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: Risk Admin (sn_risk.admin)

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Risco > Escopo > Tipo de Perfil.
      Um tipo de entidade de processos SOX é adicionado e usado para gerar as entidades SOX:
      • Contas a receber
      • Contas a pagar
      • Comissões
      • Capital próprio
      • Nível da entidade
      • Relatório financeiro
      • Ativos fixos
      • Razão Geral
      • Recursos Humanos
      • Aplicação dentro do escopo
      • Inventário
      • ITGC
      • Folha de pagamento
      • Compra
      • Reconhecimento de receita
      • SAP
      • SDLC
      • Imposto
      • Viagem e despesa
      • Tesouro
      O registro do tipo de perfil é ilustrado com a lista relacionada de Perfis
    2. Na lista relacionada Filtros de perfil, um filtro é adicionado para consultar a tabela de processos do SOX para a geração de perfis do SOX.O registro do tipo de perfil é ilustrado com a lista relacionada de filtros de perfil
    3. Navegar até Risco > Biblioteca de Riscos > Declarações de Risco.
      Todas as declarações de risco do SOX foram adicionadas ao estado Rascunho e a avaliação de risco foi atribuída a elas.
      Declarações de risco
    4. Navegar até Risco > Registro de risco > Riscos.
      Todas as declarações de risco do SOX foram adicionadas ao estado Rascunho e a avaliação de risco foi atribuída a elas.
      Riscos

    Resultado

    Para obter informações sobre o painel de risco do SOX, consulte Painel e relatórios do pacote de conteúdo do SOX.