Criar uma exceção de política de Central do funcionário

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 3 min. de leitura

    • Use o Central do funcionário para solicitar exceções para políticas, objetivos de controle, controles ou problemas especificando o motivo da exceção em uma lista específica de sistemas, aplicações, redes ou entidades para os quais a exceção se aplica.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_grc.business_user, sn_grc.business_user_lite

    Procedimento

    1. Navegar até Autoatendimento > Central do funcionário.
    2. Selecione a seção Procurar todos os riscos e conformidade.
    3. Selecione o item do catálogo Exceção de política.
    4. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 1. Formulário de exceção de política
      Campo Descrição
      Para que serve a exceção? Tipo de exceção de política que você deseja criar. As opções são:
      • Política: crie uma exceção de política com base em uma política.
      • Objetivo de controle: o padrão é um único objetivo de controle no qual a exceção de política é criada.
      • Controles: opção para criar uma exceção de política em vários controles.
      • Problema: opção para criar uma exceção de política em um problema.
      Política Política associada a esta exceção de política.
      Objetivo do controle Objetivo de controle associado a esta exceção de política.

      Quando você seleciona um objetivo de controle, o campoControles afetados é exibido.
      Controle Selecione Controle para associar vários controles de diferentes objetivos de controle. Esta opção oferece suporte a vários objetivos de controles para sua exceção de política, em vez de criar várias exceções de política que podem ser aplicadas em vários controles.
      Problema Problema associado a esta exceção de política.
      Controles afetados Controles associados ao objetivo de controle.
      Descrição resumida Breve descrição sobre a solicitação de exceção de política.
      Descrição Descrição detalhada da solicitação de exceção de política.
      Motivo Motivo da exceção
      Justificativa Evidência ou justificativa para a exceção de política.
      Descrição do risco Descrição do risco conforme realizado pelo gerente de risco durante a avaliação de risco.
      Válido de Dia em que a exceção de política começa.
      Válido até Dia em que a exceção de política termina.
      Prioridade Prioridade de aprovação desta exceção de política.
      Lista de observação Usuários que são notificados quando a solicitação é atualizada.
    5. Clique em Enviar.
      Você será direcionado para a página Minha solicitação, na qual poderá exibir o número da exceção de política para a solicitação de exceção de política enviada. Esta página é somente leitura e você pode exibir todas as solicitações que criou como usuário comercial.
    6. Publique uma mensagem para oferecer suporte à exceção de política no campo Atividade.
    7. Para anexar um documento relacionado à exceção de política, selecione a guia Anexos.
    8. Clique no link Minhas solicitações no canto superior direito para exibir uma lista de todas as suas solicitações, incluindo seus problemas e exceções de política.
      A lista mostra 15 solicitações por vez. Clique em Mostrar mais solicitações para que mais solicitações sejam listadas.
    9. Selecione Solicitar aprovação na lista Ações se a solicitação estiver no estado Analisar.

      Se você gerar uma exceção de política de Central do funcionário e as regras de verificação não estiverem configuradas, a exceção de política será movida para o estado Analisar. No entanto, se as regras de verificação estiverem configuradas para a exceção de política, a exceção de política será movida para o estado Novo e o processo de aprovação da verificação será acionado. Conforme as regras de verificação são configuradas, o aprovador é necessário para verificar a exceção de política e aprová-la, somente então a exceção de política passa para o estado Analisar.

      Figura 1. Solicitar aprovação para uma exceção de política
      Solicite aprovação para uma exceção de política.
    10. Depois que a exceção de política for aprovada, você poderá solicitar a extensão da exceção de política, selecione Solicitar extensão na lista Ações.
      1. Insira a nova data de extensão que seja posterior à data Válido até atual.
        Por padrão, você não pode estender sua apólice por mais de 30 dias a partir da data Válido a partir de. No entanto, a extensão pode ser flexível com base nos dias de duração máxima da exceção da política.
      2. Selecione um motivo para a extensão na lista do campo Motivo da extensão.
      3. Insira uma justificativa para a extensão.
      4. Clique em Solicitar.
        O número de extensões restantes que você pode solicitar é exibido como Extensões restantes.