Criar um formulário de problema

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 2 min. de leitura

    • Use o formulário Criar um problema em GRC: Compliance Case Management para adicionar um problema a um caso de conformidade.

    Para obter uma descrição dos valores de campo, consulte a tabela a seguir.

    Tabela 1. Criar um formulário de problema
    Campo Descrição
    Problema
    Número Número do problema. Este campo é preenchido automaticamente.
    Nome Nome do problema.
    Origem do problema Origem do problema, como serviço de negócios ou análise de cenário. Este campo é preenchido automaticamente.
    Tipo de problema Origem de onde o problema foi criado. Este campo é preenchido automaticamente com uma das seguintes opções com base em como o problema foi criado:
    • Falha na eficácia do design de controle
    • Falha na eficácia operativa de controle
    • O controle não atende ao requisito
    • O controle não existe
    • Não conformidade com um regulamento
    • Não conformidade com uma política
    • Melhoria ou sugestão para uma política existente
    • Recomendação para uma nova política
    • Otimização ou melhoria de processos
    • Observação
    • Violação de dados
    • Fraude
    • Erro de estado
    • Treinamento
    • Documentação
    Classificação Classificação do problema. Este campo é preenchido automaticamente com uma das seguintes opções:
    • Auditoria
    • Compliance
    • Operational Resilience
    • Risco
    • Fornecedor
    Local Local do problema.
    Estado Estado do problema:
    • Novo
    • Analisar
    • Responder
    • Revisar
    • Encerrado concluído
    • Encerrado incompleto
    Subestado Subestado do problema. Este campo é preenchido automaticamente.
    Prioridade Prioridade do problema:
    • Crítico
    • Alto
    • Moderado
    • Baixo(a)
    • Planejamento
    Classificação do problema Classificação do problema:
    • Muito alto(a)
    • Alto
    • Moderado
    • Baixo(a)
    • Muito baixo
    Descrição

    Aprovador do plano de análise de cenário.
    Atribuição
    Grupo de atribuição Grupo de atribuição para o problema. Por exemplo, grupo de desenvolvimento de aplicações.
    Atribuído a Usuário ao qual o problema está atribuído.
    Grupo gerenciador de problemas Grupo de gerentes ao qual o problema está atribuído:
    • Gerentes de conformidade
    • Gerenciadores de riscos de TI
    • Gerenciadores de risco
    Gerenciador de problemas Gerente ao qual o problema foi atribuído.
    Lista de observação Usuários que estão na lista de observação para o problema.
    Programação
    Prazo Data em que o problema vence.
    Data de confirmação Data de confirmação do problema. Este campo é preenchido automaticamente.
    Data de início planejada Data de início planejada para o problema.
    Data de término planejada Data de término planejada para o problema.
    Duração Duração do problema em dias, horas, minutos e segundos.
    Criado Data em que o problema foi criado. Este campo é preenchido automaticamente.
    Encerrado Data em que o problema é encerrado.
    Data de início real Data de início real do problema.
    Data de término real Data de término real do problema.
    Duração real Duração real do problema em dias, horas, minutos e segundos.
    Agrupamento de problema
    Problema primário Problema primário associado ao problema.
    Regra do grupo de problemas Regra de grupo para o problema. Este campo é preenchido automaticamente.
    Plano de ação
    Recomendação Recomendação para o problema.
    Plano de ação Plano de ação para o problema.
    Atividade
    Anotações de trabalho Anotações de trabalho para o problema.
    Comentários adicionais Comentários adicionais para o problema.
    Configurações
    Domínio funcional Domínio funcional do problema.