Relatar um problema de GRC de Central do funcionário

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 2 min. de leitura

    • Use o portal do funcionário para revisar e trabalhar no plano de ação relacionado à observação que é confirmada como um problema que, como auditado ou proprietário do problema, você precisa corrigir.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_grc.business_user, sn_grc.business_user_lite

    Nota:
    Se você instalou o GRC: Advanced Core, por padrão, o valor da propriedade do sistema sn_grc_advanced.enable_my_issues_hide_my_reported_issues também será definido como verdadeiro. Essas duas condições devem ser atendidas para exibir o formulário de triagem de problemas em Central do funcionário. Caso contrário, você poderá exibir somente o formulário Problema.

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Use o formulário Relatar problema para relatar um problema com base em um detalhamento de controle, política ausente ou um evento que não esteja em conformidade com uma política, padrão, diretriz ou regulamento. Você também pode usar este formulário para sugerir uma melhoria ou para relatar um evento de risco.

    Procedimento

    1. Navegar até Autoatendimento > Central do funcionário.
    2. Selecione a seção Procurar todos os riscos e conformidade.
    3. Selecione o item do catálogo Relatar problema.
    4. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 1. Formulário Relatar problema
      Campo Descrição
      Qual é o problema? Breve descrição do problema.
      Descreva em detalhes Descrição detalhada do problema.
      Quando você descobriu o problema? Data em que o problema foi identificado.
      A que o problema está relacionado? Entidade à qual o problema está relacionado.
      O que foi afetado? Registre os detalhes da entidade que você selecionou.

      As opções neste campo dependem da entidade selecionada no campo anterior.
      Que tipo de problema é esse? Tipo de problema.
      Outro Opção a ser selecionada se você não encontrar a categoria correta de entidade à qual seu problema está relacionado.

      Os quatro campos a seguir serão exibidos se você selecionar a opção Outro.
      O incidente já ocorreu? Indique se o incidente ocorreu antes.
      Houve uma perda monetária? Perda monetária associada ao problema.
      Moeda Moeda na qual a perda é estimada.

      Se houve uma perda monetária, este campo será exibido.
      Qual é a perda monetária esperada? Perda monetária estimada como resultado do problema.
      Selecione a classificação de impacto Impacto não monetário do problema. As opções são:
      • Baixo(a)
      • Média
      • Alto
      Como o evento foi descoberto? Origem pela qual o problema foi identificado.
      Que ações você realizou até agora para conter ou corrigir o problema? Breve descrição da ação tomada para corrigir o problema.
      Qual você acredita ser a causa raiz deste problema? Análise da causa raiz do problema.
    5. Selecione Enviar.
      Você será direcionado para a página de resumo Minha solicitação, na qual poderá exibir o número da solicitação de triagem do problema. Esta página é somente leitura e você pode exibir todas as solicitações que criou como usuário comercial.
    6. Publique uma mensagem no campo Atividade para priorizar seu problema quando ele estiver sendo triado.
    7. Selecione a guia Anexos para anexar qualquer documento relacionado ao problema.
    8. Clique no link Minhas solicitações no canto superior direito para exibir todas as solicitações que incluem seus problemas e a triagem de problemas.
      Figura 1. Minha página de solicitações
      Página Minhas solicitações na Central do funcionário.
    9. Clique no número da solicitação de triagem do problema, que tem um prefixo IST, para exibir mensagens, se houver, do aprovador.
      O cabeçalho da exibição de lista de triagem de problemas exibe o nome da pessoa que abriu a triagem do problema, o tipo de problema, o subestado, o proprietário da triagem e sua prioridade.
    10. Para enviar informações adicionais sobre a triagem do problema ao proprietário da triagem, clique na lista Ações.
    11. Insira suas informações no campo Comentários do pop-up Enviar informações adicionais.
    12. Clique no botão Enviar.
      Figura 2. Exibição de lista da página de triagem de problemas
      Exibição de lista da página de triagem de problemas.