외부 공급업체 위험 실사가 설치된 경우 플레이북 스테이지 및 활동
다음 표에는 외부 공급업체 위험 실사가 설치된 경우 위험 평가 수행 플레이북 스테이지 및 활동이 나열되어 있습니다.
| 스테이지 | 활동 | 활동 세부 정보 |
|---|---|---|
| 케이스 검토 | 케이스 할당 | 공급자 관리자 또는 이행자는 이 활동을 사용하여 케이스를 다른 사람에게 할당하거나 케이스를 나에게 할당된 상태로 유지할 수 있습니다. 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.
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| 케이스를 진행 중으로 업데이트 |
실사 케이스의 상태를 진행 중으로 업데이트합니다. |
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| 요청 작성 | TPRM이 설치되어 있는지 확인 | TPRM 플러그인이 설치되어 있는지 확인합니다. |
| 중복 실사(위험 평가) 요청 확인 | 이 공급자에 대한 기존 실사 요청을 검토합니다. 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.
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| 실사 요청 생성 | 다음을 따르십시오.
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| 실사 요청의 상태 확인 | 실사 요청에 대한 초기 승인과 위험 프로세스가 시작될 때까지 기다립니다. 실사 요청을 보려면 기록 보기 를 선택합니다. | |
| 위험 평가 | IRQ가 완료되기를 기다리는 중 | IRQ의 승인과 실사가 시작될 때까지 기다립니다. |
| 실사가 완료되기를 기다리는 중 | 실사가 완료되고 공식 검토 프로세스가 시작될 때까지 기다립니다. | |
| 실사가 검토 및 승인되기를 기다리는 중 | 실사 요청이 검토되고 승인될 때까지 기다립니다. | |
| 위험 등급 검토 | 위험 등급 수락 또는 거부 | 공급자의 위험 등급을 검토하고 위험 등급을 수락 또는 거부할 것인지 선택합니다. 사용 가능한 작업:
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| 케이스 종결 | 요청자에게 요청이 승인되었음을 알림 | 사용 가능한 작업:
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| 케이스 종결 | 케이스를 완료하려면 종결 코멘트를 추가합니다. 종결 메모 필드에 설명을 추가하고 케이스 종결을 선택합니다. 실사 케이스의 상태가 완료로 종결로 업데이트됩니다. |