구매 주문서 예외 기록에서 공급자 에스컬레이션 케이스를 생성하여 구매 팀 구성원을 참여시키고 공급자 문제를 더 빠르게 해결합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: sn_poem_core.operational_buyer

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 > 소싱-지급(S2P) 작업 공간.
2. 구매 주문 관리 탭을 선택합니다.
3. 작업하려는 예외를 선택합니다.
4. 주소 예외 목록에서 예외 에스컬레이션을 선택합니다.
5. 에스컬레이션 요청 창에서 설명을 입력합니다.
6. 제출을 선택합니다.

결과

공급자 케이스가 생성됩니다. 예외 작업 테이블의 케이스 섹션에서 이 공급자 케이스를 추적할 수도 있습니다.