계층화 평가 생성 및 시작 — 레거시 프로세스
TPR 평가자는 벤더 기록에서 계층화 평가를 생성하여 외부 공급업체 위험 계층화 평가 수명주기를 시작합니다. 또한 외부 공급업체 위험 관리자는 한 번에 여러 외부 공급업체를 선택하고 여러 외부 공급업체 위험 계층화 평가를 트리거할 수 있습니다.
시작하기 전에
필요한 역할: sn_vdr_risk_asmt.vendor_assessor
이 태스크 정보
보다 완전한 IRQ 프로세스는 계층화를 대체합니다.
중요사항:
TPRM 애플리케이션에서 IRQ는 원래의 계층화 평가 프로세스를 개선하는 내부 질문서입니다. IRQ는 유연성, 제어 및 확장성을 향상시켜 내부 위험 평가를 강화합니다. 외부 질문서가 위험 계층에 의해서만 결정되는 계층화 평가와 달리 IRQ는 응답자의 답변과 위험 계층 모두에 따라 외부 질문서를 동적으로 트리거할 수 있습니다.
로 TPRM원활하게 전환하려면 기존 계층화 평가를 복제하고 IRQ 내부 평가로 지정할 수 있습니다. 위험 계층화는 변경되지 않는 레거시 프로세스로 지원됩니다.
프로시저
-
다음 방법 중 하나를 사용하여 프로세스를 시작합니다.
- 의 위험 탭에 벤더 관리 작업 공간있는 빠른 실행 상자에서 계층화 평가 생성 을 선택합니다.
- 다음으로 이동 모두 > 외부 공급업체 위험 관리 > 평가 제출 규칙 > 계층 기반 제출.
-
상세 정보 탭의 필드를 입력하고 저장을 클릭합니다.
표 1. 계층화 평가 섹션 필드 설명 이름 계층화 평가의 이름입니다. 간단한 설명 계층화 평가에 대한 설명입니다. 번호 각 위험 계층화 평가에 대해 시스템은 텍스트 VTA로 시작하는 고유한 ID 번호를 자동 할당합니다.
고유 ID는 항목에 대한 모든 참조에 사용됩니다. ID를 사용하여 작업하려는 항목을 검색하거나 필터링할 수 있습니다.
적용 대상 평가가 적용되는 엔터티: - 외부 공급업체: 상위 조직입니다.
- 참여: 제품 또는 서비스를 공급할 외부 공급업체 내의 조직입니다.
외부 공급업체 평가 중인 벤더입니다. 상태 - 초안: 평가가 정의되는 동안의 기본값입니다.
- 응답 대기 중
- 계층화 할당
- 종결
담당자 계층화 평가 프로세스를 관리하기 위해 할당된 TPR 관리자입니다. 계층 수준 외부 공급업체에 대한 위험 계층입니다. - 중요
- 높음
- 보통
- 낮음
- 경미
계층화 평가 및 위험 평가의 결과는 값을 결정하는 데 도움이 됩니다. TPR 관리자는 값을 재정의할 수 있습니다.
계층화 평가자 계층 평가를 완료해야 하는 내부 평가자입니다. 표 2. 계층화 평가 일정 필드 설명 계층화 평가 일정 계획 기간 평가의 예상 기간입니다. 계획된 시작 날짜/계획된 종료 날짜 계층화 평가에 대한 작업이 시작되고 종료될 것으로 예상되는 날짜 및 시간입니다. 실제 기간 계층화 평가를 완료하는 데 걸린 시간입니다. 이 값은 실제 상태 날짜 와 실제 종료 날짜를 사용하여 계산됩니다. 실제 시작 날짜/실제 종료 날짜 계층화 평가에 대한 작업이 시작되고 완료된 날짜 및 시간 메모 및 설명 작업 메모 평가 프로세스에 대한 정보입니다. 작업 메모는 문제에 할당된 사용자에게 표시됩니다. 추가 의견(고객에게 표시) 외부 공급업체 위험 평가에 대한 공개 정보입니다. -
저장을 클릭합니다.
상세 정보 탭의 작성 섹션을 사용하면 기록에 텍스트를 영구적으로 추가할 수 있습니다. 활동 섹션은 문제 및 작업에 대한 조치, TP 연락처에 제출, 사용자가 기록에 추가하는 작업 메모 및 의견으로 업데이트됩니다. 필요에 따라 다음 필드에 텍스트를 추가합니다.
- 작업 메모(비공개): 외부 공급업체 위험 평가에 대한 정보입니다. 작업 메모는 프로세스에 할당된 내부 사용자에게만 표시됩니다.
- 의견: 외부 공급업체 위험 평가에 대한 의견은 내부 사용자와 외부 공급업체 연락처 모두에게 표시됩니다.
-
계층화 질문서 탭을 선택하고 계층화 평가에 사용할 질문서를 선택한 다음 추가를 클릭하고 추가를 클릭합니다.
주:여기에는 기본 시스템기본이라는 샘플 계층화 질문서가 포함되어 있습니다. 필요에 맞게 질문서를 수정하고 저장합니다.
- 저장을 클릭합니다.
- 모든 설정이 올바르면 평가 제출을 클릭합니다.