워크플로우는 병렬 검토 및 피드백 솔루션이 기록 또는 기록 내의 특정 필드에 대한 피드백의 제출을 용이하게 하는 체계적인 프로세스를 간략하게 설명합니다. 피드백은 데이터 무결성, 규정 준수 및 운영 절차와 같은 기록 수준의 개선 또는 권장 사항과 관련될 수 있습니다.

의 사용자 여정 탐색 병렬 검토 및 피드백

다음 다이어그램에서는 검토 및 피드백의 워크플로우를 보여줍니다.

각 사용자가 조직의 요구 사항에 따라 검토 및 피드백 응용 프로그램을 사용하는 방법에 대한 단계는 다음과 같습니다.

피드백 통합 구성

애플리케이션에서 Advanced Risk 피드백 통합 설정을 구성하여 사용할 병렬 검토 및 피드백테이블을 정의합니다. 이 설정을 사용하면 테이블 기록에 대한 피드백을 생성하기 위한 작업 공간, 검토자 및 응답자를 정의할 수 있습니다. sn_rvw_feedback.admin 역할을 가진 사용자는 피드백 통합을 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 피드백 통합 구성 문서를 참조하십시오.

피드백 생성

sn_rvw_feedback.검토자 역할을 가진 사용자는 검토 중인 기록에 대한 피드백을 생성하여 전반적인 개선 사항을 제안하거나 기록의 특정 필드에 변경을 제안할 수 있습니다. 두 기록과 외부 기록 모두에 ServiceNow® 대한 피드백을 생성할 수 있습니다. 자세한 내용은 에서 피드백 생성 Risk Workspace 및 기록 측면 패널에서 피드백 생성 문서를 참조하십시오.

피드백에 응답하기

sn_rvw_feedback.respondent 역할을 가진 사용자는 제출된 피드백에 대해 필요한 조치를 취하고 의견 또는 설명을 제공할 수 있습니다. 응답자는 적절한 근거가 있는 경우 피드백을 정정하거나 거부할 수 있습니다. 열려 있는 모든 항목을 닫은 후 응답자는 검토자에게 피드백을 보낼 수 있습니다. 자세한 내용은 피드백에 응답하기 문서를 참조하십시오.

Sidebar 채팅 기능을 통한 공동 작업

첫 번째 Sidebar 및 두 번째 라인 위험 사용자가 실시간으로 피드백을 논의할 수 있는 채팅 기능입니다. 채팅 기능을 사용하면 다양한 이해 관계자 간의 공동 작업이 향상되어 솔루션을 브레인스토밍하거나, 세부 정보를 명확히 하거나, 받은 피드백에 대한 작업을 조정할 수 있습니다. 자세한 내용은 병렬 검토 및 피드백의 Sidebar에서 채팅 시작 문서를 참조하십시오.

피드백 검토 및 종결

검토자가 응답자의 의견에 만족하는 경우 몇 가지 옵션이 있습니다. 피드백은 작업 유무에 관계없이 종결하도록 선택할 수 있습니다. 작업을 선택하면 받은 피드백에 따라 추가 작업을 수행할 수 있습니다. 여기에는 후속 조치 및 해결을 용이하게 하기 위해 문제를 만들거나 기존 기록에 연결하는 것과 같은 새로운 작업 또는 작업을 시작하는 작업이 포함됩니다. 예를 들어, 한 조직이 사기 관련 위험에 관한 RCSA(위험 및 통제 자체 평가)를 수행하고 3가지 통제를 시행할 것을 제안했습니다. 그 후, 2차 방어선은 평가를 검토하고 피드백을 제기하여 해당 위험을 완화하기 위한 글로벌 모범 사례에 부합하는 새로운 제어를 추가할 것을 권장했습니다. 이 새로운 통제를 구현하려면 예산 할당과 1-2년의 예상 일정이 필요합니다. 조직은 진행 상황을 추적하고 관리하는 문제를 생성하여 피드백을 종결하기로 결정할 수 있습니다.

검토자가 응답자의 의견에 만족하지 않으면 피드백을 초안 상태로 이동하고 워크플로우를 다시 시작할 수 있습니다. 자세한 내용은 피드백 검토 및 종결 문서를 참조하십시오.