IT 준수 관리자를 위한 Compliance 홈페이지
Compliance Workspace IT 준수 관리자가 IT 관련 위험 및 준수 데이터를 볼 수 있는 전용 홈페이지를 제공합니다. 이 작업 공간을 통해 IT 준수 관리자는 외부 규정 표준을 준수하기 위해 IT 전용으로 관련된 내부 표준, 정책 및 제어 프로세스를 중앙에서 관리할 수 있습니다.
IT Compliance Workspace 구성
- IT 준수 홈페이지를 설정하려면 IT 규정 준수 작업 공간 구성을 참조하십시오.
- IT 규정 준수 작업 공간 및 사용자 역할을 지원하는 테이블에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 함께 설치되는 구성요소 Policy and Compliance Management레이블이 표시됩니다.
IT Compliance 홈페이지
- 개요
- IT 관련 권한 문서, IT 관련 정책 및 IT 관련 엔터티의 준수 백분율은 PA 표시기 위젯으로 표시됩니다.
- 통제 효과성
- 이 섹션에서는 IT 관련 통제, IT 관련 통제에서 실행되는 표시기 및 해당 통제와 연결된 증명에 대한 실시간 정보를 수집하는 보고서를 제공합니다.
- 문제
- 특정 기능 도메인에서 IT 준수 관리자에게 열려 있는 모든 문제(열려 있고 수락된 문제, 예외 수 및 만료된 예외 수)를 제공합니다. 문제 개요 보기 링크를 클릭하면 문제 페이지로 이동하여 모든 기능 도메인에서 IT 위험 및 준수 데이터를 필터링할 수 있습니다.
- 추적
- IT 준수 관리자의 작업 큐에 있는 모든 IT 관련 정책을 추적합니다. 타임라인에는 예정된 약속과 각 약속과 관련된 마일스톤이 표시됩니다. 또한 활성 상태이고 7일 후에 만료되며 위험이 높은 예외에 대한 유사한 보고서도 표시됩니다. 활성 상태인 승인 캠페인에 대한 유사한 보고서와 지연된 응답 수도 표시됩니다.
그림 2. IT 규정 준수 작업 공간의 추적 섹션
IT 준수 문제 페이지
IT 규정 준수 작업 공간의 경우 새로운 기능 도메인 필터가 추가되어 나머지 감사 및 규정 준수 데이터에서 모든 IT 위험 및 규정 준수 데이터를 필터링합니다 GRC . 기본적으로 필터에는 모든 기능 도메인이 표시됩니다. 위젯을 필터링하고 IT 관련 데이터를 표시하려면 IT 위험 및 준수를 선택해야 합니다.
문제를 필터링하는 기본 조건은 분류가 준수이거나 비어 있어야 한다는 것입니다. 또는 문제가 계약과 m2m 연결되어 있는 경우 로그인한 사용자는 감사자, 계약 리드 또는 승인자와 같은 세 사용자 중 하나여야 합니다.
IT 준수 목록 개요
IT 준수 관리자로 로그인하면 목록 뷰 Compliance Workspace 의 모든 데이터가 IT 위험 및 준수 기능 도메인에 속하는 기록을 표시하도록 필터링됩니다. 따라서 사용자 역할과 관련된 기록을 보고 수동으로 필터링하지 않고도 IT 관련 작업을 완료할 수 있습니다.
주:
회사 준수 관리자 및 IT 준수 관리자 역할을 모두 가진 관리자 또는 사용자는 이름이 같은 두 개의 목록 모듈을 볼 수 있습니다.