워크스루 생성

  • 릴리스 버전: Washingtondc
  • 업데이트 날짜 2024년 02월 01일
  • 읽기1분

    • 통제를 정의한 후 감사 관리자는 관련 통제가 올바르게 작동하는지 여부를 확인하고 문서화된 증거를 제공하기 위해 수행될 워크스루를 생성합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sn_audit.admin 및 sn_audit.manager

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 감사 > 참여 > 모든 계약레이블이 표시됩니다.
    2. 생성하려는 감사 작업에 대한 계약을 엽니다.
      다음 상태 중 하나로 계약에 감사 작업을 할당합니다.
      • 확인
      • 필드 작업
      • 승인 대기 중
    3. 감사 작업 관련 목록에서 신규를 클릭합니다.
    4. 감사 작업 인터셉터에서 워크스루를 클릭합니다.
    5. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
      표 1. 보행시선 양식
      필드 설명
      번호 고유 식별 번호입니다.
      상태
      • 오픈
      • 작업 진행 중
      • 검토
      • 완료 종결
      • 미완료 종결
      • 건너뛴 채 종결
      상위 상위 감사 작업입니다.
      담당자 이 검토 과정에 할당된 사용자입니다.
      간단한 설명 이 연습에 대한 간략한 설명입니다.
      설명 연습에 대한 자세한 설명입니다.
      일정
      계획된 시작 날짜 연습을 시작하기로 예정된 날짜입니다.
      계획된 종료 날짜 연습을 종료하기로 예정된 날짜입니다.
      계획 기간 이 연습의 예상 기간입니다. 실제 기간과 마찬가지로 계획된 기간은 총 작업 시간을 표시하고 워크스루 일정을 고려합니다.
      실제 시작 날짜 이 연습이 시작된 날짜입니다.
      실제 종료 날짜 이 연습이 종료된 날짜입니다.
      실제 기간 연습의 시작부터 끝까지의 기간입니다.
      둘러보기
      기본 연락처 이 검토 과정을 위해 연락할 사용자입니다.
      기타 연락처 기본 접촉 창구가 부재 중일 경우 이 검토 과정을 위해 연락할 다른 사용자입니다.
      실행 단계 연습 중에 수행할 활동을 자세히 설명합니다.
      설명 이 연습의 의도된 목적입니다.
      추가 정보 연습을 수행하는 사용자가 알고 있어야 하는 추가 정보입니다.
      결과 연습 중에 발생한 일에 대한 세부 정보입니다.
      활동
      추가 설명 고객이 볼 수 있는 코멘트입니다.
      작업 메모 감사 관리자와 감사 관리자가 볼 수 있는 의견입니다.
      기밀성
      기밀 기록의 기밀성을 활성화하는 옵션입니다. 할당된 기밀 사용자 또는 기밀 사용자 그룹만 기록에 액세스할 수 있습니다.

      기밀 옵션에 대한 자세한 내용은 감사 및 규정 준수 기록에 대한 기밀성 플래그를 참조하세요.
    6. 제출을 클릭합니다.