問題を作成フォーム

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
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    • GRC: Compliance Case Management で問題を作成フォームを使用して、コンプライアンスケースに問題を追加します。

    フィールド値の説明については、次の表を参照してください。

    表 : 1. 問題を作成フォーム
    フィールド 説明
    問題
    数値 問題の番号。このフィールドは自動的に入力されます。
    名前 問題の名前。
    問題ソース 問題のソース (ビジネスサービスやシナリオ分析など)。このフィールドは自動的に入力されます。
    問題タイプ 問題の作成元のソース。このフィールドには、問題が作成された方法に基づいて次のオプションのいずれかが自動的に入力されます。
    • コントロール設計有効性の問題
    • コントロール運用有効性の問題
    • コントロールが要件を満たしていない (Control doesn’t meet requirement)
    • コントロールが存在しない (Control doesn’t exist)
    • 規制への非準拠
    • ポリシーへの非準拠
    • 既存のポリシーに対する改善または提案
    • 新しいポリシーの推奨事項
    • プロセスの最適化または改善
    • 観察事項
    • データ漏洩
    • 詐欺
    • 虚偽
    • トレーニング
    • ドキュメント
    分類 問題の分類。このフィールドには、次のオプションのいずれかが自動的に入力されます。
    • 監査
    • Compliance
    • Operational Resilience
    • リスク
    • ベンダー
    場所 問題の場所。
    ステータス 問題のステータス。
    • 新規
    • 分析
    • 応答
    • レビュー
    • 完了してクローズ
    • 未完了でクローズ
    サブステート 問題のサブステート。このフィールドは自動的に入力されます。
    優先度 問題の優先度：
    • 重大
    • 高
    • 中
    • 低
    • 計画
    問題評価 問題の評価：
    • 非常に高
    • 高
    • 中
    • 低
    • 超低
    説明

    シナリオ分析計画の承認者。
    アサイン
    アサイン先グループ 問題のアサイン先グループ。例：アプリケーション開発グループ
    アサイン先 問題がアサインされるユーザー。
    問題マネージャーグループ 問題がアサインされるマネージャーグループ：
    • コンプライアンスマネージャー
    • IT リスクマネージャー
    • リスクマネージャー
    問題マネージャー 問題がアサインされるマネージャー。
    ウォッチリスト 問題のウォッチリストに含まれているユーザー。
    スケジュール
    期日 問題の期日。
    確認日 問題の確認日。このフィールドは自動的に入力されます。
    開始予定日 問題の開始予定日。
    終了予定日 問題の終了予定日。
    期間 日、時、分、秒単位での問題の期間。
    作成済み 問題が作成された日付。このフィールドは自動的に入力されます。
    クローズ済み 問題がクローズされた日付。
    実開始日 問題の実際の開始日。
    実終了日 問題の実際の終了日。
    実際の期間 日、時、分、秒単位での問題の実際の期間。
    問題のグループ化
    ペアレントレコード 問題に関連付けられている親問題。
    問題グループルール 問題のグループルール。このフィールドは自動的に入力されます。
    アクションプラン
    推奨事項 問題の推奨事項。
    アクションプラン 問題のアクションプラン。
    アクティビティ
    作業メモ 問題の作業メモ。
    追加コメント 問題の追加コメント。
    設定
    機能ドメイン 問題の機能ドメイン。