Envoyer une facture pour approbation

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 1 minute de lecture

    • Envoyez pour approbation une facture dont l’état Aucune exception n’a été trouvée.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_ap_apm.accounts_payable_specialist ou sn_ap_apm.admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    (pour en savoir plus, consultez Approbations de factures) ;

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Opérations de comptes fournisseurs > Espace de travail de comptes fournisseurs.
    2. Cliquez sur l'icône de liste (icône Liste).
    3. Accédez à la Listes > Données principales > Factures.
    4. Ouvrez une facture dont l’état est Aucune exception trouvée .
    5. Sélectionnez Afficher le ticket de traitement de facture.
      Le ticket de traitement de facture s’ouvre.
    6. Dans le formulaire Ticket de traitement de facture, sélectionnez Demander l’approbation.
      Un message s’affiche pour vous demander une confirmation.
    7. Sélectionnez Oui.
      La facture est envoyée pour approbation et son état passe à En attente d’approbation.