Attributs transférés de SPO vers SAP
Une facture est un enregistrement de transaction entre un fournisseur et un propriétaire d’entreprise.
SPO | Champ SAP | Composant |
Numéro de bon de commande | Document de matériel | PO_NUMBER |
Quantité dans l’unité d’entrée | Quantité | ENTRY_QNT |
Fournisseur | Fournisseur | FOURNISSEUR |
Type de mouvement (gestion de l’inventaire) | Valeur par défaut : 101 | MOVE_TYPE |
Date de réception | Date de comptabilisation dans le document | DOC_DATE |
Date de réception | Date du document dans le document | PSTNG_DATE |