En tant que spécialiste des comptes fournisseurs, créez manuellement une facture si un ticket de traitement de facture est automatiquement créé lorsque l’application n’est Intelligence documentaire pas disponible.
Avant de commencer
Rôle requis : sn_ap_apm.accounts_payable_specialist
Procédure
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Accédez à la .
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Cliquez sur l'icône de liste (
).
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Effectuez l'une des actions suivantes :
- Accédez à la .
- Accédez à la .
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Ouvrez le ticket de traitement de facture.
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Sélectionnez Créer une facture.
La facture est créée et le ticket de traitement de facture affiche le message suivant :
La facture a été créée avec succès. Vérifiez que tous les champs requis sont corrects et ajoutez des lignes de facture avant de soumettre.
Vérifiez que les valeurs dans les champs de facture sont correctes et assurez-vous d’ajouter au moins une ligne de facture pour la facture. Pour plus d'informations, consultez Créer une ligne de facture manuellement.
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Sélectionnez Soumettre la facture.