Réinitialiser une facture à l’état Reçue

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 1 minute de lecture

    • Si vous confirmez une facture comme doublon par erreur, vous pouvez réinitialiser cette facture de l’état Doublon confirmé à l’état Reçue.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_ap_apm.accounts_payable_specialist ou sn_ap_apm.admin

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Opérations de comptes fournisseurs > Espace de travail de comptes fournisseurs.
    2. Cliquez sur l'icône de liste (icône Liste).
    3. Accédez à la Listes > Données principales > Factures.
    4. Ouvrez une facture dont l’état est Doublon confirmé .
    5. Sélectionnez Afficher le ticket de traitement de facture.
    6. Dans le formulaire de ticket de traitement de facture, sélectionnez Réinitialiser sur Reçu.
      Un message s’affiche pour vous demander une confirmation.
    7. Sélectionnez Oui.
      L’état de la facture passe à Reçue.