Lorsque les négociations sont terminées pour un événement de négociation, vous pouvez désigner un ou plusieurs fournisseurs de l’événement de négociation, ou rejeter toutes les offres, selon les besoins. L’attribution de fournisseurs crée des demandes d’achat pour les fournisseurs et les éléments sélectionnés.
Avant de commencer
Assurez-vous d’avoir qualifié tous les fournisseurs concernés et d’avoir reçu toutes les offres et réponses de leur part avant d’entamer le processus d’attribution. À ce stade, l’événement de négociation sur lequel vous prévoyez de travailler, ainsi que toutes ses négociations, demandes d’approvisionnement et lignes d’achat associées, doivent être dans l’état Requiert une décision.
Rôle requis : sn_shop.procurement_specialist
Procédure
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Accédez à la .
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Sur la page de liste, accédez à .
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Sélectionnez et ouvrez l'événement de négociation que vous prévoyez de traiter.
La page Détails s’affiche avec une liste de toutes les négociations, fournisseurs, état et résultat de négociation.
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Dans la liste Désigner un fournisseur unique , sélectionnez Désigner plusieurs fournisseurs.
L’onglet Désigner des fournisseurs s’affiche avec toutes les offres et réponses des fournisseurs regroupées par produits, avec les détails de l’admission du demandeur.
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Effectuez l'une des opérations suivantes.
- Sélectionnez Examiner la sélection sans effectuer de sélection pour un produit. Une boîte de dialogue s’affiche avec un message vous avertissant que vous n’avez effectué aucune sélection. Si vous sélectionnez Continuer , toutes les offres sont rejetées.
- Sélectionnez Examiner la sélection sans effectuer au moins une sélection pour tous les produits. Une boîte de dialogue s’affiche avec un message vous avertissant que vous n’avez pas fait de sélection pour tous les produits. Sélectionnez Continuer pour attribuer les fournisseurs sélectionnés et rejeter toutes les offres non sélectionnées.
- Sélectionnez Aucun, rejeter les offres pour tous les produits, puis Examiner la sélection. La boîte de dialogue Rejeter toutes les offres ? s’affiche et vous permet d’entrer le motif du rejet. Si vous sélectionnez Rejeter toutes les offres , toutes les offres sont rejetées.
- Sélectionnez au moins un fournisseur pour tous les produits, à l’exception d’un dont vous rejetez les offres, puis sélectionnez Examiner la sélection. La boîte de dialogue Voici ce que vous avez sélectionné s’affiche avec un résumé de votre sélection. Sélectionnez Soumettre pour attribuer les fournisseurs sélectionnés et rejette toutes les offres non sélectionnées.
Remarque : L’événement de négociation est déplacé vers l’état Fermé terminé, et les négociations individuelles qui lui sont associées sont déplacées vers Fermé décidé ou Fermé rejeté en fonction de votre sélection. Les demandes d’approvisionnement attribuées passent à l’état Fermé terminé et des demandes d’achat sont automatiquement créées pour les lignes d’achat. Toutes les autres demandes d’approvisionnement passent à l’état Fermé rejeté.