Le fournisseur utilise le Supplier Collaboration Portal pour créer une question relative à une facture et la soumettre à l’équipe Opérations de comptes fournisseurs pour évaluer et résoudre la demande.
Avant de commencer
Rôle requis : fournisseur
Procédure
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Accédez à la .
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Dans le formulaire Soumettre une demande de facture , saisissez les détails suivants.
| Question | Description |
|---|
| Sur quelle facture souhaitez-vous vous renseigner ? |
Numéro de facture- Choisissez le numéro de facture sur lequel vous devez vous renseigner dans la liste déroulante. |
| Quel type de demande de facture voulez-vous effectuer ? |
Type de question : choisissez le type de question que vous souhaitez poser à un spécialiste des comptes fournisseurs. Les options sont les suivantes :
- Demande de paiement
- Demande de facture
- Accélérer la demande de paiement
- Problème de modalité de paiement
- Assistance à la saisie des factures
Pour plus d’informations sur la demande de facture, consultezTickets de demandes de factures. |
| Veuillez décrire votre question ci-dessous en détail : |
Description : description détaillée de la demande de facture. |
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Sélectionnez Envoyer.
Un message d’alerte contextuel s’affiche sous la forme «
Votre demande est soumise et nous allons bientôt vous répondre. Vous pouvez consulter les détails ici : <<Numéro de ticket de facture>>.Remarque : Sur la page du formulaire de facture, vous pouvez sélectionner Actions > Créer une demande et envoyer une demande de facture.
Le ticket de demande de facture est créé.