Senden Sie eine Rechnung zur Genehmigung

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Senden Sie eine Rechnung, die sich im Status Keine Ausnahmen gefunden befindet, zur Genehmigung.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist oder sn_ap_apm.admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Diesbezügliche Informationen finden Sie unter Rechnungsgenehmigungen.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Accounts Payable Operations > Verbindlichkeiten-Arbeitsbereich.
    2. Wählen Sie das Listensymbol ( Listensymbol).
    3. Navigieren zu Lists > Primäre Daten > Rechnungen.
    4. Öffnen Sie eine Rechnung im Status Keine Ausnahmen gefunden.
    5. Wählen Sie Rechnungsverarbeitungsfall anzeigen aus.
      Der Rechnungsverarbeitungsfall wird geöffnet.
    6. Wählen Sie im Formular „Rechnungsverarbeitungsfall“ die Option Genehmigung anfordernaus.
      Eine Meldung wird angezeigt, in der Sie um eine Bestätigung gebeten werden.
    7. Wählen Sie Ja.
      Die Rechnung wird zur Genehmigung gesendet, und der Status der Rechnung ändert sich in Genehmigung ausstehend.