Der Lieferant verwendet das Supplier Collaboration Portal, um eine Anfrage im Zusammenhang mit einer Rechnung zu erstellen, und übermittelt sie an das Accounts Payable Operations -Team, um die Anfrage zu bewerten und zu lösen.
Vorbereitungen
Erforderliche Rolle: Lieferant
Prozedur
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Navigieren zu .
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Geben Sie im Formular „Rechnungsanfrage übermitteln“ die folgenden Details ein.
| Frage | Beschreibung |
|---|
| Zu welcher Rechnung möchten Sie eine Anfrage stellen? |
Rechnungsnummer: Wählen Sie in der Dropdown-Liste die Rechnungsnummer aus, die Sie anfragen möchten. |
| Welche Art von Rechnungsanfrage möchten Sie stellen? |
Anfragetyp: Wählen Sie die Art der Anfrage aus, die Sie einem Kreditorenbuchhalter stellen möchten. Die Optionen sind:
- Zahlungsanfrage
- Rechnungsanfrage
- Anforderung zur Zahlungsbeschleunigung
- Problem mit Zahlungsbedingungen
- Hilfe bei Rechnungseingabe
Weitere Informationen zur Rechnungsanfrage finden Sie unterRechnungsanfragenfälle. |
| Bitte beschreiben Sie Ihre Anfrage im Detail: |
Beschreibung: Detaillierte Beschreibung der Rechnungsanfrage. |
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Wählen Sie Absenden.
Eine Popup-Warnmeldung wird als „
angezeigt. Ihre Anfrage wurde übermittelt, und wir werden in Kürze antworten. Sie können die Details hier überprüfen: <<Invoice case number> >.Hinweis: Auf der Rechnungsformularseite können Sie Aktionen > Neue Anfrage erstellen auswählen und eine Rechnungsanfrage senden.
Rechnungsanfragefall wird erstellt.