Sie können eine vorhandene Bestellung aktualisieren.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine vorhandene Bestellung zu aktualisieren.

1. Melden Sie sich bei SPO an. Nehmen Sie die Identität des Benutzers an, und navigieren Sie zu Shopping Hub.
2. Wechseln Sie zu Benutzerprofil. Wählen Sie in der Liste, die sich öffnet, Meine Einkäufe aus.
3. Sie sehen jetzt eine Liste der übermittelten POs. Wählen Sie die Bestellung aus, die Sie aktualisieren möchten.

   

4. Auf der nächsten Seite werden die Details der ausgewählten Bestellung angezeigt. Sie enthält auch Informationen zu den Bestellanforderungspositionen der Beteiligten. Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten, um die Bestellung zu aktualisieren.

   

5. Die folgende Seite enthält eine Liste der Bestellanforderungspositionen.

   

6. Aktualisieren Sie eine einzelne Bestellanforderungsposition wie folgt:
   1. Siehe obiges Bild. Klicken Sie auf das Vorschausymbol links neben der Bestellposition. Ein Vorschaufenster wird geöffnet.
   2. Ändern Sie hier die Produktmenge gemäß Ihren Anforderungen.

      

   3. Klicken Sie auf Aktualisieren, um die Änderungen zu speichern.
   4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen links neben dem Raster „Bestellposition“, und klicken Sie auf Anforderung senden.
   5. Sobald die Anforderung übermittelt wurde, wird in Procurement Workspace ein Fall erstellt.
   6. Wechseln Sie also zum Procurement-Arbeitsbereich, öffnen Sie den entsprechenden Fall, und wählen Sie ihn aus, um die Details anzuzeigen.
   7. Geben Sie im folgenden Fenster, das sich öffnet, eine Bestätigung für die vom Lieferanten ausgelöste Aktualisierungsanforderung an.
   8. Klicken Sie auf E- Mail senden, um die automatisierte Bestätigungs-E-Mail an den Lieferanten zu senden.

      

   9. Gehen Sie nun zu Listenmenü -> Alle Bestellungen, und wählen Sie die aktualisierte Bestellung aus der Liste aus.
   10. Auf der Registerkarte „Details“ muss der Status der Bestellung „Überarbeitung ausstehend“ lauten.

       

   11. Klicken Sie nun im Textfeld Einkaufsanforderung auf das Vorschausymbol. Das Fenster Vorgeschlagene Überarbeitung wird geöffnet. Navigieren Sie hier zur Registerkarte Zugehörige Einkaufsanforderung. Hier sehen Sie die Anforderung im Status „Abschließende Überprüfung“.
   12. Wechseln Sie als Nächstes zur Registerkarte „Details“, auf der Sie den Status „Abschließende Überprüfung“ erneut sehen können.
   13. Klicken Sie auf Bestellung aktualisieren.

       

       

   14. Die Meldung „Bestellung erfolgreich aktualisiert“ wird auf dem Bildschirm angezeigt. Kehren Sie zur Registerkarte „Bestelldetails“ zurück. Hier finden Sie den Status der Bestellung, der sich von „ Ausstehende Übermittlung “ zu „ Bestellt“ ändert.

       

   15. Außerdem ändert sich der Status der Einkaufsanforderung in „Abgeschlossen“. Das Gleiche gilt für den Status des zugeordneten Falls.

       

       

   16. Validiert die Bestellaktualisierung in SAP anhand der ERP-Nummer.

       

7. Fügen Sie eine neue Bestellposition mit derselben Bestellung hinzu, indem Sie wie folgt vorgehen:
   1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen, um der vorhandenen Bestellung ein Produkt hinzuzufügen.

      

   2. Geben Sie im Fenster Hinzufügen Produktdetails ein.

      

   3. Eine Bestellposition wird auf der Seite Einkauf bearbeiten hinzugefügt. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für diese Zeile, und klicken Sie auf die Schaltfläche Anforderung senden.

      

   4. Sobald die Anforderung übermittelt wurde, wird in Procurement Workspace ein Fallerstellt.
   5. Wechseln Sie also zum Procurement-Arbeitsbereich, öffnen Sie den entsprechenden Fall, und wählen Sie ihn aus, um die Details anzuzeigen.
   6. Geben Sie im folgenden Fenster, das sich öffnet, eine Bestätigung für die vom Lieferanten ausgelöste Aktualisierungsanforderung an.
   7. Klicken Sie auf die Schaltfläche E-Mail senden, um die automatisierte Bestätigungs-E-Mail an den Lieferanten zu senden.
   8. Wählen Sie nun die bearbeitete Bestellung aus der Liste aus, die sich öffnet, nachdem Sie durch das Listenmenü -> Alle Bestellungen navigiert haben
   9. Auf der Registerkarte „Details“ muss der Status der Bestellung Ausstehende Überarbeitunglauten.
   10. Klicken Sie nun im Textfeld Einkaufsanforderung auf das Vorschausymbol. Das Fenster Vorgeschlagene Überarbeitung wird geöffnet. Hier lautet der Status der PR „Abschließende Überprüfung“.
   11. Navigieren Sie zur Registerkarte Zugehörige Einkaufsanforderung. Hier sehen Sie die Anforderung im Status „Abschließende Überprüfung“.

       

   12. Wechseln Sie als Nächstes zur Registerkarte „Details“, und klicken Sie auf die Schaltfläche „Bestellung aktualisieren“.
   13. Die Meldung „Bestellung erfolgreich aktualisiert“ wird auf dem Bildschirm angezeigt. Kehren Sie zur Registerkarte „Bestelldetails“ zurück. Hier finden Sie den Status der Bestellung, der sich von „ Ausstehende Übermittlung “ zu „ Bestellt“ ändert.
   14. Außerdem ändert sich der Status der Einkaufsanforderung in „Abgeschlossen“. Das Gleiche gilt für den Status des zugeordneten Falls.

       

   15. Validiert die Bestellaktualisierung in SAP anhand der ERP-Nummer.

       

       

8. Löschen Sie ein Produkt, oder stornieren Sie eine Bestellung, indem Sie wie folgt vorgehen:
   1. Wählen Sie die Bestellposition aus, die Sie löschen möchten. Klicken Sie auf die Schaltfläche Entfernen.

      

   2. Klicken Sie auf Anforderung senden.
   3. Sobald die Anforderung übermittelt wurde, wird in Procurement Workspace ein Fallerstellt.
   4. Wechseln Sie also zum Procurement-Arbeitsbereich, öffnen Sie den entsprechenden Fall, und wählen Sie ihn aus, um die Details anzuzeigen.
   5. Geben Sie im folgenden Fenster, das sich öffnet, eine Bestätigung für die vom Lieferanten ausgelöste Aktualisierungsanforderung an.
   6. Klicken Sie auf die Schaltfläche E-Mail senden, um die automatisierte Bestätigungs-E-Mail an den Lieferanten zu senden.
   7. Wählen Sie nun die bearbeitete Bestellung aus der Liste aus, die sich öffnet, nachdem Sie durch das Listenmenü -> Alle Bestellungen navigiert haben.
   8. Wechseln Sie nacheinander zu den Registerkarten Details, Bestellpositionen und Fälle.
   9. Sie können den Status der Bestellposition und den Status des jeweiligen Falls sehen, der auf Geschlossen – abgebrochengesetzt wurde.

      

   10. Auf der Registerkarte Details wird der Status der Bestellung auf Geschlossen (abgebrochen ) gesetzt, wenn alle zugehörigen Bestellpositionen gelöscht wurden (oder sich im Status Geschlossen ( abgebrochen ) befinden). Andernfalls bleibt der Status Bestellt.

       

   11. Jetzt können Sie dasselbe in SAP validieren.