준수 작업 공간 문제 양식 상세 정보
의 새 문제 양식에 입력할 필드 설명입니다 준수 작업 공간.
| 필드 | 설명 |
|---|---|
| 번호 | 고유 식별 번호입니다. |
| 이름 주: 버전 12.0.1까지 이 레이블은 간단한 설명이었습니다. |
문제의 이름입니다. |
| 문제 소스 | 문제가 생성된 소스입니다. 이 필드는 문제가 생성된 방식에 따라 다음 옵션 중 하나로 자동으로 채워집니다.
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| 문제 유형 | 문제의 유형입니다. 선택 항목은 다음과 같습니다.
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| 분류 | 문제 유형에 따라 문제를 위험, 준수 또는 감사로 분류하는 것입니다. |
| 위치 | 문제가 발생한 위치입니다. |
| 상태 |
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| 하위 상태 | 하위 상태 및 하위 상태에 적용 가능한 상세 정보. |
| 우선순위 | 영향과 긴급도에 따라 문제를 해결해야 하는 순서입니다.
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| 문제 등급 | 버전 12.0.1부터 문제 관리자는 문제에 문제 등급을 할당할 수 있습니다. 문제 등급에 따라 날짜 탭의 기한은 다음과 같이 계산되어 표시됩니다.
주: sn_grc.manager 및 sn_grc_advanced.issue_triage_manager 역할을 가진 사용자는 다음으로 이동할 수 있습니다. 을 클릭하고 추가 문제 등급을 정의합니다. 문제가 응답 상태로 전환되면 문제 등급 필드는 읽기 전용이 됩니다. |
| 설명 | 문제에 대한 포괄적인 설명입니다. |
| 지정 | |
| 할당 그룹 | 이 문제가 할당된 그룹입니다. 각 구성원은 이 문제에 대한 활동이 발생한 경우 알림을 받습니다. |
| 담당자 | 문제를 해결하기 위해 할당된 그룹의 구성원입니다. 버전 12.0.1부터 사용자에게 최소한 sn_grc.business_user 역할이 있어야 합니다. 주: 전구 아이콘을 사용하여 문제를 할당해야 하는 대상에 대한 제안을 받습니다. 벌브 아이콘은 GRC: 예측 인텔리전스 애플리케이션을 활성화하고, 양식이 저장되고, 할당 대상 필드가 비활성화되지 않고, GRC 속성이 유사성 분석으로 선택된 경우에만 나타납니다. 자세한 내용은 GRC 속성 문서를 참조하십시오. 버전 12.0.1부터 할당 대상 사용자는 문제 관리자가 추가 정보를 요청할 때 이메일 알림을 수신합니다. 버전 12.0.1부터 문제가 응답 상태로 전환되면 할당 대상 필드에 항목을 반드시 입력해야 합니다. |
| 문제 관리자 그룹 | 문제를 관리하고 검토해야 하는 그룹입니다. 버전 12.0.1부터 다음과 같은 개선사항 및 요구사항이 도입되었습니다.
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| 문제 관리자 | 문제를 관리하고 검토해야 하는 사용자입니다. 버전 12.0.1부터 다음과 같은 개선사항 및 요구사항이 도입되었습니다.
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| 관찰 목록 | 문제의 감시 목록에 있는 사용자입니다. |
| 일정 | |
| 기한 | (버전 12.0.1부터) 이 날짜는 GRC 속성에 따라 자동으로 채워집니다. 다음으로 이동 . 문제 등급을 기반으로 기한 자동 채우기 속성이 예로 설정된 경우 이 필드는 문제의 위험 등급에 대해 미리 정의된 정정 시간 프레임에 따라 자동으로 채워집니다. 그렇지 않으면 기한을 수동으로 입력할 수 있습니다. 문제가 응답 상태로 전환되면 이 필드의 항목은 필수입니다. |
| 확인된 날짜 | (버전 12.0.1부터) 문제가 확인된 날짜입니다. 이 필드는 읽기 전용이며, 문제가 신규 에서 다음 상태 중 하나로 이동한 오늘 날짜를 표시합니다.
주: 분류 문제가 실제 문제로 변환되는 경우 이 필드에는 변환된 날짜가 표시됩니다. |
| 계획된 시작 날짜 | 문제에 대한 작업이 시작될 것으로 예상되는 날짜 및 시간입니다. |
| 계획된 종료 날짜 | 문제에 대한 작업이 종료될 것으로 예상되는 날짜 및 시간입니다. |
| 지속 시간 | 예상 작업 시간입니다. 계획된 상태 날짜와 계획된 종료 날짜를 사용하여 계산됩니다. |
| 작성됨 | 문제가 생성된 날짜 및 시간입니다. |
| 종결 | 문제가 종결된 날짜 및 시간입니다. |
| 실제 시작 날짜 | 이 문제에 대한 작업이 시작된 시간입니다. |
| 실제 종료 날짜 | 이 문제에 대한 작업이 완료된 시간입니다. |
| 실제 기간 | 작업 시간의 양입니다. 실제 상태 날짜와 실제 종료 날짜를 사용하여 계산됩니다. |
| 문제 그룹화 | |
| 상위 문제 | 이 문제가 속한 상위 문제입니다. |
| 문제 그룹 규칙 | 이 문제에 할당된 그룹 규칙입니다. 문제 그룹 규칙은 규칙에 정의된 조건에 따라 유사한 문제를 상위 문제로 그룹화하는 데 사용됩니다. 이를 통해 유사한 문제를 동시에 처리하고 모든 문제가 해결된 후 상위 문제를 종결할 수 있습니다. 이렇게 하면 모든 하위 문제가 종결됩니다. |
| 동작 계획 | |
| 권장 사항 | 위험, 준수 또는 감사 팀에서 권장하는 해결 작업입니다. |
| 작업 계획 | 문제를 정정하기 위한 계획입니다. |
| 기밀성 | |
| 기밀 | 기록의 기밀성을 활성화하는 옵션입니다. 할당된 기밀 사용자 또는 기밀 사용자 그룹만 기록에 액세스할 수 있습니다. 기밀 옵션에 대한 자세한 내용은 감사 및 규정 준수 기록에 대한 기밀성 플래그를 참조하세요. |
| 활동 | |
| 작업 메모(개인) | 작업 메모 확인란을 클릭하여 작업 메모 필드를 표시합니다. 문제를 해결하는 방법 또는 문제 해결을 위해 이미 수행한 단계(해당하는 경우)에 대한 정보입니다. 작업 메모는 문제에 할당된 사용자에게 표시됩니다. 게시를 클릭하여 문제에 작업 메모를 추가합니다. |
| 추가 의견(고객에게 표시) | 문제에 대한 공개 정보입니다. 게시를 클릭하여 문제에 의견을 추가합니다. |
| 설정 | |
| 기능 도메인 | 문제의 기능 도메인입니다. |
| 세부사항 | |
| 통제/위험 | 문제와 연관된 통제 또는 위험입니다. 통제가 연결되면 해당 통제 엔터티가 엔터티 필드에 추가되고 해당 통제 목표가 통제 목표/위험 설명 필드에 추가됩니다. 통제 목표와 엔터티는 이 통제에 연결된 항목입니다. 컨트롤이 문제 양식에 연결되면 소스 [sn_grc_m2m_issue_item] 테이블에 m2m 기록이 생성됩니다. 소스 테이블에 기록이 추가될 때마다 해당 기록인 엔터티에 대한 문제가 대상 [sn_grc_m2m_issue_to_entity] 테이블에 추가되고, 또 다른 기록인 콘텐츠에 대한 문제가 연결된 엔터티 및 통제 목표에 대한 대상 [sn_grc_m2m_issue_content] 테이블에 추가됩니다. |
| 엔터티 | 관련 엔터티입니다. |
| 정책 | 문제와 연결된 정책입니다. |
| 권한 문서 | 문제와 연관된 권한 문서입니다. |
| 통제 목표/위험 설명 | 이 문제와 관련된 통제 목표 또는 위험 설명입니다. |
| 처리 활동 | |
| 참여 | |
| 참여 | 관련 계약입니다. |
| 위험 이벤트 | |
| 위험 이벤트 | 관련된 위험 이벤트입니다. |