연습 만들기
통제를 정의한 후 감사 관리자는 관련 통제가 올바르게 작동하는지 여부를 관찰하고 문서화된 증거를 제공하기 위해 수행되는 워크스루를 생성합니다.
시작하기 전에
필요한 역할: sn_audit.admin 및 sn_audit.manager
프로시저
- 다음으로 이동 모두 > 감사 > 참여 > 모든 계약.
-
생성하려는 감사 작업에 대한 계약을 엽니다.
다음 상태 중 하나로 계약에 감사 작업을 할당합니다.
- 확인
- 필드 작업
- 승인 대기 중
- 감사 작업 관련 목록에서 신규를 클릭합니다.
- 감사 작업 인터셉터에서 Walkthrough를 클릭합니다.
-
양식의 필드에 내용을 입력합니다.
표 1. 워크스루 양식 필드 설명 번호 고유 식별 번호입니다. 상태 - 오픈
- 작업 진행 중
- 검토
- 완료 종결
- 미완료 종결
- 건너뛴 채 종결
상위 상위 감사 작업입니다. 담당자 이 검토 과정에 할당된 사용자입니다. 간단한 설명 연습에 대한 간략한 설명입니다. 설명 연습에 대한 자세한 설명입니다. 일정 계획된 시작 날짜 연습이 시작되어야 하는 예정 날짜입니다. 계획된 종료 날짜 연습이 종료되는 예정 날짜입니다. 계획 기간 이 연습의 예상 기간입니다. 실제 기간과 마찬가지로 계획된 기간은 총 활동 시간을 표시하고 연습 일정을 고려합니다. 실제 시작 날짜 이 연습이 시작된 날짜입니다. 실제 종료 날짜 이 연습이 종료된 날짜입니다. 실제 기간 연습의 시작부터 끝까지의 기간입니다. 검토 과정 기본 연락처 이 검토 과정을 위해 문의할 사용자입니다. 기타 연락처 기본 연락처를 사용할 수 없는 경우 이 연습에 대해 연락할 다른 사용자 실행 단계 검토 중에 수행할 활동에 대해 자세히 설명합니다. 설명 이 연습의 의도된 목적입니다. 추가 정보 연습을 수행하는 사용자가 알고 있어야 하는 추가 정보입니다. 결과 검토 중에 발생한 일에 대한 상세 정보입니다. 활동 추가 피드백 고객이 볼 수 있는 코멘트입니다. 작업 메모 감사 관리자와 감사 관리자가 볼 수 있는 설명입니다. 기밀성 기밀 기록의 기밀성을 활성화하는 옵션입니다. 할당된 기밀 사용자 또는 기밀 사용자 그룹만 기록에 액세스할 수 있습니다. 기밀 옵션에 대한 자세한 내용은 감사 및 규정 준수 기록에 대한 기밀성 플래그를 참조하세요.
- 제출을 클릭합니다.