감사 관리와 함께 설치되는 구성요소
: 감사 관리 (com.sn_audit) 플러그인을 GRC활성화하면 여러 테이블, 사용자 역할 및 기타 구성요소가 추가되거나 수정됩니다.
고급 감사와 함께 감사 관리 설치되는 속성
속성을 감사 관리활성화GRC하면 추가됩니다.
| 이름 | 설명 | 애플리케이션 |
|---|---|---|
| sn_audit.knowledge_base | 감사 보고서를 게시하는데 사용한 지식베이스의 이름
|
감사 관리 |
| sn_audit_advanced.default_adv_notifica tion_duedate_duration | 이정표의 기한에서 기본 기간(일)이며, 기준에 따라 알림이 전송됩니다.
|
GRC: 고급 감사 |
sn_audit_advanced.role_documentation _link |
고급 계획 수립 기능 활성화 및 사용에 대한 역할 요구 사항에 대한 설명서 링크(PPM 통합 포함). 유형: string |
GRC: 고급 감사 |
| sn_audit_advanced.ppm_project_docu mentation_link | 프로젝트 역량 및 역할 요구사항에 대한 설명서 링크입니다. 유형: string |
GRC: 고급 감사 |
| sn_audit_advanced.rollup_documentati on_link | 프로젝트부터 관련 계약 및 계획에 이르기까지 비용 및 자원 롤업 세부 정보를 보여주는 문서 링크입니다. 유형: string |
GRC: 고급 감사 |
감사 관리와 함께 설치되는 역할
역할은 다음을 감사 관리활성화GRC하면 추가됩니다.
| 역할 이름 [name] | 설명 | 포함하는 역할 |
|---|---|---|
| 감사 관리자 [sn_audit.admin] |
감사 관리자는 상속된 권한 외에도 약속, 감사 작업, 테스트 템플릿 및 테스트 계획을 삭제할 수 있습니다. |
|
| 감사 승인자 [sn_audit.approver] | 감사 승인자는 계약 및 감사 계획을 승인할 수 있습니다. 이 역할을 가진 사용자는 승인자 목록의 일부일 수 있으며 역할은 Lite 운영자 역할로 분류됩니다. | sn_audit.reader |
| 감사 독자[sn_audit.reader] | 사용자는 계약, 계획, 관찰, 감사 작업과 같은 감사 관련 엔터티를 볼 수 있으며 애플리케이션의 모든 엔터티 감사 관리 에 대해 독점적인 읽기 권한을 갖습니다. 이 역할은 라이트 운영자 역할로 분류됩니다. | sn_grc.reader |
| 감사 개발자 [sn_audit.개발자] |
상속된 사용 권한 외에도 감사 개발자는 감사 보고서 템플릿을 추가하고 삭제할 수 있습니다. |
|
| 외부 감사자 [sn_audit.external_auditor] |
외부 감사자는 계약에 대한 감사자로 할당될 수 있으며 감사 작업에 할당될 수 있습니다. 종결된 계약, 자신에게 할당된 감사 작업, 종결된 감사 작업을 볼 수 있습니다. 플러그인 위험 관리 이 정책 및 준수 관리 설치된 경우 게시된 정책과 모니터 상태의 모든 통제 및 위험도 볼 수 있습니다. | |
| 감사 관리자 [sn_audit.관리자] |
감사 관리자는 상속된 사용 권한 외에도 감사 작업(예: 제어 테스트, 활동, 검토 및 인터뷰), 계약, 테스트 계획, 테스트 템플릿, 문제점, 정정 작업 및 엔터티를 만들 수 있습니다. Advanced Core가 설치된 경우 감사 관리자는 증거 요청도 생성할 수 있습니다. |
|
| 감사 사용자 [sn_audit.사용자] |
상속된 권한 외에도 감사 사용자에게 감사 작업을 할당하고 테스트 템플릿 및 테스트 계획을 만들 수 있습니다. 감사 사용자는 애플리케이션 및 모듈과 정책 및 준수 관리 애플리케이션 및 모듈에 대한 위험 관리 읽기 전용 액세스 권한을 갖습니다. |
|
| 계약 프로젝트 관리자 [sn_audit_advanced.engagement_project_manager] |
고급 계획을 수행하고 계획 또는 계약을 처리할 수 있는 감사 리드입니다. 이 역할은 GRC: 고급 감사 플러그인이 활성화된 후에 사용할 수 있습니다. |
|
감사 관리 앱과 함께 설치되는 테이블
다음 감사 관리활성화 GRC시 테이블이 추가됩니다.
| 테이블 | 설명 |
|---|---|
| 활동 [sn_audit_activity] |
감사 작업[sn_audit_task]을 확장하고 감사 활동을 저장합니다. |
| 감사 작업 [sn_audit_task] |
계획된 작업 [planned_task]을 확장하며 감사와 관련된 모든 작업에 대한 일반 테이블입니다. |
| 기본 감사 테스트 [sn_audit_base_test] |
테스트 템플릿 및 테스트 계획에 대한 기본 테이블 |
| 제어 테스트 [sn_audit_control_test] |
감사 작업 [sn_audit_task] 확장 및 제어 테스트 저장 |
| 계약에 대한 통제 [sn_audit_m2m_control_engagement] |
통제와 계약 간의 다대다 관계를 저장합니다 |
| 참여 [sn_audit_engagement] |
계획된 작업[planned_task]을 확장하고 계약을 저장합니다. |
| 인터뷰 [sn_audit_interview] |
감사 작업[sn_audit_task] 확장 및 인터뷰 저장 |
| 계약에 대한 엔터티 [sn_audit_m2m_profile_engagement] |
엔터티와 계약 간의 다대다 관계를 저장합니다 |
| 계약에 대한 위험 [sn_audit_m2m_risk_engagement] |
위험과 참여 간의 다대다 관계를 저장합니다 |
| 테스트 계획 [sn_audit_test_plan] |
기본 감사 테스트 [sn_audit_base_test]를 확장하고 테스트 계획을 저장합니다. |
| 계약에 대한 테스트 계획 [sn_audit_m2m_test_plan_engagement] |
테스트 계획과 계약 간의 다대다 관계를 저장합니다 |
| 테스트 템플릿 [sn_audit_test_template] |
기본 감사 테스트 [sn_audit_base_test]를 확장하고 테스트 템플릿을 저장합니다. |
| 검토 과정 [sn_audit_walkthrough] |
감사 작업 [sn_audit_task]을 확장하고 검토 과정을 저장합니다. |
| 감사 보고서 템플릿 [sn_audit_report_template] |
정의된 xml, html 또는 스크립트 기반 감사 보고서 템플릿을 저장합니다. |
평가 절차 [sn_audit_asmnt_procedure_control_test] |
통제 테스트의 평가 목표를 저장합니다. 식별자 및 평가 목표 필드 값이 평가 절차 계획 테이블에서 복사됩니다. |
평가 절차 계획 [sn_audit_asmnt_procedure_test_plan] |
테스트 계획에 대해 생성됩니다. 테스트 계획에 대한 변경 사항은 제어 테스트 테이블 [sn_audit_asmnt_procedure_control_test]에 반영됩니다. |
평가 절차 템플릿 [sn_audit_asmnt_procedure] |
평가 목표 저장 |
평가 절차에 대한 테스트 템플릿 [sn_audit_m2m_test_temp_asmnt_procedure] |
테스트 템플릿과 평가 절차 간의 다대다 관계를 저장합니다 |
고급 감사와 함께 설치되는 테이블
다음이 활성화 GRC되면 테이블이 추가됩니다. 고급 감사
| 테이블 | 설명 |
|---|---|
| 마일스톤에 대 한 감사 작업 sn_audit_advanced_m2m_audit_task_milestone |
감사 작업과 마일스톤 간의 다대다 관계를 저장합니다. |
| 감사 가능한 단위 sn_audit_advanced_auditable_unit |
감사 가능한 단위를 저장합니다. |
| 권한 문서에 대한 감사 가능한 단위 sn_audit_advanced_m2m_unit_authority_document |
감사 가능한 단위와 권한 문서 간의 다대다 관계를 저장합니다. |
| 비즈니스 애플리케이션에 대한 감사 가능한 단위 sn_audit_advanced_m2m_unit_business_application |
감사 가능한 단위와 비즈니스 애플리케이션 간의 다대다 관계를 저장합니다. |
| 비즈니스 프로세스에 대한 감사 가능한 단위 sn_audit_advanced_m2m_unit_business_process |
감사 가능한 단위와 비즈니스 프로세스 간의 다대다 관계를 저장합니다. |
| 비즈니스 단위에 대한 감사 가능한 단위 sn_audit_advanced_m2m_unit_business_unit |
감사 가능한 단위와 비즈니스 단위 간의 다대다 관계를 저장합니다. |
| 부서에 대한 감사 가능한 단위 sn_audit_advanced_m2m_unit_cmn_department |
감사 가능한 단위와 부서 간의 다대다 관계를 저장합니다. |
| 위치에 대한 감사 가능한 단위 sn_audit_advanced_m2m_unit_location |
감사 가능한 단위와 위치 간의 다대다 관계를 저장합니다. |
| 정책에 대한 감사 가능한 단위 sn_audit_advanced_m2m_unit_policy |
감사 가능한 단위와 정책 간의 다대다 관계를 저장합니다. |
| 제품에 대한 감사 가능한 단위 sn_audit_advanced_m2m_unit_product_model |
감사 가능한 단위와 제품 간의 다대다 관계를 저장합니다. |
| 벤더에 대한 감사 가능한 단위 sn_audit_advanced_m2m_unit_vendor |
감사 가능한 단위와 벤더 간의 다대다 관계를 저장합니다. |
| 계약 프로젝트 sn_audit_advanced_engagement_project |
프로젝트 테이블을 확장하고 계약에 대한 계약 프로젝트를 저장합니다. |
| 마일스톤 sn_audit_advanced_milestone |
계획된 작업 테이블을 확장하고 마일스톤을 저장합니다. |
| 관찰 결과 sn_audit_advanced_observation |
분류 테이블을 확장하고 관찰을 저장합니다. |
| 계획 sn_audit_advanced_plan |
계획된 작업 테이블을 확장하고 계획을 저장합니다. |