Arbeiten mit Supplier Catalog
Der Lieferant verwendet den Lieferantenkatalog, um eine neue Rechnungsanfrage und eine Rechnung an das Accounts Payable Operations -Team zu senden, damit die Fälle ausgewertet und gelöst werden können.
Der Lieferant kann die folgenden Aktionen im Lieferantenkatalog >Rechnungenausführen. Standardmäßig wird die Registerkarte Rechnungen ausgewählt und in der Kartenansichtangezeigt. Sie können zwischen Kartenansicht und Tabellenansicht wechseln.
Hinweis:
Sie können auch die Option Raise a request (Anforderung stellen ) im Header des Supplier Collaboration Portal auswählen, um die folgenden Aktionen auszuführen.