를 감사 작업 공간 사용하여 기록, 보고서, 운영 관행 및 문서를 검토하여 설정된 내부 통제 절차를 준수하는지 확인합니다.
시작하기 전에
필요한 역할: sn_audit_ws.auditor, sn_audit.user
프로시저
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다음으로 이동 .
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작업 아이콘(
)을 클릭합니다.
작업 공간이 열리고 보류 중인 내 작업 관련 목록에 사용자에게 할당된 모든 작업이 나열됩니다.
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상태를 작업 진행 중으로 이동하고 상세 정보를 입력합니다.
필요한 정보를 모두 입력하면 제어 테스트를 검토 상태로 이동할 수 있습니다.
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승인이 필요한 제어 테스트를 승인하려면 내 승인 필요 버튼을 클릭합니다.
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링크를 클릭하여 상태 열에서 제어 테스트를 엽니다.
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제어 테스트 세부 정보를 검토하고 상태 목록을 클릭하여 요청된 제어 테스트를 적절한 상태로 업데이트합니다.
선택 항목은 다음과 같습니다.
- 아직 요청되지 않음
- 요청됨
- 승인함
- 거부됨
- 취소됨
- 더 이상 필요하지 않음
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저장을 클릭합니다.
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상세 정보 탭을 클릭합니다.
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제어 테스트 세부 정보를 검토하고 상태 목록을 클릭하여 적절한 상태로 업데이트합니다.
이제 제어 테스트의 상태를 종결 완료로 이동할 수 있습니다.
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저장을 클릭합니다.