작업 공간의 문제
작업 공간에서 모든 문제 또는 특정 문제 하나를 추적할 수 있습니다. 문제는 작업 공간의 목록 뷰에서 문제 모듈 아래에 나열됩니다.
개요
문제 양식에 문제에 대한 상세 정보가 표시됩니다. 문제점에 대한 설명, 상태, 상태, 작업 메모 및 지금까지 발생한 활동에 대한 정보를 볼 수 있습니다. 문제에 대한 정보는 다음 예와 같이 개요 탭과 상세 정보 탭과 같은 여러 탭에 구성됩니다.
상세 정보 탭에서 문제점, 할당, 일정, 문제점 그룹화, 작업 계획, 기밀성, 활동 및 설정에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
주:
상세 정보 탭에서 상세 정보 섹션이 제거되었습니다.
문제와 관련된 객체 연결
GRC 문제 가상 사용자의 사용자 또는 비즈니스 사용자 또는 비즈니스 사용자 라이트는 통제, 위험, 위험 이벤트, 엔터티, 참여, 통제 목표, 위험 설명, 정책, 권한 문서 또는 처리 활동과 같은 개체를 연결하거나 문제와 관련된 기존 개체를 제거할 수 있습니다.
관련 목록으로 선택할 수 있는 엔터티를 예로 들어 보겠습니다. 엔터티 양식의 UI 추가 또는 제거 버튼을 사용하여 다른 관련 엔터티를 추가하거나 기존 엔터티를 제거할 수 있습니다.
문제 양식의 관련 목록에는 문제와 관련된 의존성이 표시됩니다. 다음 테이블에는 문제 양식의 탭과 사이드바에 대한 설명이 나열되어 있습니다.
| 탭 | 설명 |
|---|---|
| 개요 | 설명, 상태, 상태, 작업 메모 및 활동과 같은 문제에 대한 개요입니다. |
| 세부사항 | 할당, 일정, 문제 그룹화, 작업 계획, 기밀성, 활동, 설정, 작업 메모 등 문제에 대한 상세 정보입니다. 문제 그룹화 섹션은 상위 문제 및 문제 그룹 규칙과 같은 그룹화 정보를 제공합니다. 고급 문제 그룹화가 활성화되면 상위, 하위 또는 독립 실행형 문제인지를 나타내는 그룹 수준 필드가 표시됩니다. 또한 관리 방법 필드가 표시되어 상위 또는 하위 문제에서 개별적으로 관리되는지 여부를 나타냅니다. |
| 강조 표시된 상세 정보 | 문제 소스, 문제 유형, 문제 등급, 우선순위, 영향, 관련 대상 및 계층 구조와 같이 강조 표시된 정보입니다. |
| 영향 | 이 문제의 영향을 받는 엔터티입니다. |
| 관련 대상 | 통제, 위험, 정책, 권한 문서, 참여, 규제 변경 작업, 정정 작업 및 위험 이벤트 등 이 문제의 영향을 받는 다양한 객체의 수입니다. |
| 계층 구조 | 문제 계층 구조. |
다음 표에는 문제 섹션의 관련 목록이 나열되어 있습니다.
| 관련 목록 | 설명 |
|---|---|
| 정정 작업 | 이름, 번호, 상태, 할당 대상, 우선순위, 계획된 종료 날짜 및 실제 날짜와 같은 정정 작업에 대한 상세 정보입니다. |
| 작업 SLA | SLA 정의, 유형, 대상, 스테이지, 남은 비즈니스 시간, 비즈니스 경과 시간, 비즈니스 경과 백분율, 시작 시간 및 중지 시간과 같은 작업 서비스 수준 계약(SLA)의 상세 정보입니다. |
| 문제 | 이름, 번호, 문제 소스, 문제 유형, 상태, 문제 관리자, 할당 대상, 우선순위 및 기한과 같은 관련 문제에 대한 상세 정보입니다. |
| 표시기 결과 | 이름, 결과, 표시기 및 데이터 소유자와 같은 표시기 결과에 대한 상세 정보입니다. |
| 제어 테스트 | 이름, 번호, 상위, 할당 대상, 상태, 계획된 시작 날짜 및 계획된 종료 날짜와 같은 제어 테스트의 상세 정보입니다. |
| 문제 환자 분류 | 이름, 번호, 소스, 문제 유형, 상태, 하위 상태, 분류 소유자 및 검토자와 같은 문제 분류 상세 정보입니다. |
| 정책 예외 | 이름, 번호, 요청자, 이유, 정책, 통제 목표, 상태, 하위 상태, 유효 기간(시작), 유효 기간(종료), 위험 등급과 같은 정책 예외에 대한 상세 정보입니다. |
| 증거 | 증거의 이름, 번호, 증거, 요청 이유, 상태, 하위 상태, 요청자, 할당 대상, 기한과 같은 증거 상세 정보입니다. |
| 엔터티 | 엔터티, 설명, 클래스 및 소유자와 같은 엔터티의 상세 정보입니다. |
| 통제 | 이름, 번호, 엔터티, 기능, 상태, 상태, 면제, 소유자 및 설명과 같은 통제 상세 정보입니다. |
| 위험 | 이름, 번호, 엔터티, 위험 설명, 소유 그룹, 소유자, 상태 및 위험 평가 방법론과 같은 위험에 대한 상세 정보입니다. |
| 참여 | 이름, 번호, 유형, 약속 리드, 상태, 계획된 계약 시작 날짜 및 계획된 계약 종료 등과 같은 약속에 대한 상세 정보입니다. |
| 통제 목표 | 이름, 소스 ID, 소스, 상위, 범주, 분류, 유형 및 준수와 같은 통제 목표에 대한 상세 정보입니다. |
| 위험 설명 | 위험 설명의 상세 정보(예: 이름, 프레임워크, 범주, 설명 및 선호도 상태)입니다. |
| 정책 | 이름, 유형, 소유자, 상태, 유효 기간(시작), 유효 기간(종료), 규정 준수 점수 등 정책에 대한 상세 정보입니다. |
| 권한 문서 | 이름, 일반 이름, 유형 및 규정 준수 점수와 같은 권한 문서의 상세 정보입니다. |
| 위험 이벤트 | 위험 이벤트, 기본 엔터티, 이벤트 유형, 하위 유형, 상태, 검색 날짜, 순 손실, 예상 손실 및 비재무 영향과 같은 위험 이벤트에 대한 상세 정보입니다. |
| 처리 활동 | 처리 활동, 처리 활동 범주, 소유자 및 개인정보 분석가와 같은 처리 활동에 대한 상세 정보입니다. |
다음 예에서는 선택한 문제(예: 문제와 관련된 업스트림 문제, 다운스트림 문제, 통제 및 정정 작업)에 대한 전체 관계의 360도 뷰를 보여줍니다.
R권장 조치
권장 작업은 시스템에서 생성된 제안으로, 신속하게 정정 작업을 선택하거나 올바른 사람에게 문제를 할당할 수 있습니다.
그림과 같이 정정 작업에 대한 권장 작업이 오른쪽 창에 표시됩니다. 권장 작업 목록을 보고 다음을 수행할 수 있습니다.
- 사용: 사용 버튼을 클릭하면 미리 채워진 데이터가 포함된 양식이 표시됩니다. 담당자 필드를 사용하여 모든 사용자에게 할당하고 저장을 선택할 수 있습니다. 정정 작업 탭에서 이 기록을 볼 수 있습니다.
- 해제: 권장 작업을 사용하지 않으려면 해제를 선택합니다.
중요사항:
권장 사항은 문제가 할당된 사용자인 경우 비즈니스 사용자 및 GRC 비즈니스 사용자 - Lite 역할에만 GRC 표시됩니다.
그림 과 같이 시스템에서 생성된 권장 사항이 할당 대상 필드에 표시됩니다. 알파벳순으로 정렬된 사용자 목록 위에 상위 3개 예측(John Retak, James Vittolo 및 Jerrod Bennett)을 볼 수 있습니다.