감사 작업 활동 생성

  • 릴리스 버전: Xanadu
  • 업데이트 날짜 2024년 08월 01일
  • 소요 시간: 1분

    • 통제를 정의한 후 감사 관리자는 탐색하는 활동을 생성하여 관련 통제가 올바르게 작동하고 있는지에 대한 문서화된 증거를 제공합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sn_audit.admin 및 sn_audit.manager

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 감사 > 참여 > 모든 계약.
    2. 생성하려는 감사 작업에 대한 계약을 엽니다.
      다음 상태 중 하나로 계약에 감사 작업을 할당합니다.
      • 확인
      • 필드 작업
    3. 감사 작업 관련 목록에서 신규를 클릭합니다.
    4. 감사 태스크 인터셉터에서 활동을 클릭하십시오.
    5. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
      표 1. 활동 양식
      필드 설명
      번호 고유 식별 번호입니다.
      상태
      • 오픈
      • 작업 진행 중
      • 검토
      • 완료 종결
      • 미완료 종결
      • 건너뛴 채 종결
      상위 상위 감사 작업입니다.
      담당자 이 활동에 할당된 사용자입니다.
      간단한 설명 활동에 대한 간략한 설명입니다.
      설명 활동에 대한 자세한 설명입니다.
      일정
      계획된 시작 날짜 활동을 시작해야 하는 예정 날짜입니다.
      계획된 종료 날짜 활동을 종료하려는 예정 날짜입니다.
      계획 기간 이 활동의 예상 기간입니다. 실제 기간과 마찬가지로 계획된 기간은 총 활동 시간을 표시하고 활동 일정을 고려합니다.
      실제 시작 날짜 이 활동이 시작된 날짜입니다.
      실제 종료 날짜 이 활동이 종료된 날짜입니다.
      실제 기간 프로젝트 시작부터 프로젝트 종결까지 프로젝트의 실제 기간입니다.
      활동
      추가 피드백 고객이 볼 수 있는 코멘트입니다.
      작업 메모 감사 관리자와 감사 관리자가 볼 수 있는 설명입니다.
      기밀성
      기밀 기록의 기밀성을 활성화하는 옵션입니다. 할당된 기밀 사용자 또는 기밀 사용자 그룹만 기록에 액세스할 수 있습니다.

      기밀 옵션에 대한 자세한 내용은 감사 및 규정 준수 기록에 대한 기밀성 플래그를 참조하세요.
    6. 제출을 클릭합니다.