Adicionar um fornecedor

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 3 min. de leitura

    • Adicione fornecedores e seus produtos para preencher seus dados primários.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_shop.shopping_hub_admin ou sn_shop.procurement_administrator

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Você pode adicionar um fornecedor aos dados primários e adicionar produtos desse fornecedor. Os fornecedores adicionados aparecem no portal ShoppingHub em Fornecedores.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > ShoppingHub > Dados primários > Fornecedores.
      Você também pode navegar até Automação de compras > Dados primários > Fornecedor.
    2. Selecione Novo.
    3. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 1. Formulário do fornecedor
      Campo Descrição
      Número Identificador exclusivo gerado pelo sistema para o fornecedor.
      Nome jurídico Nome jurídico do fornecedor que corresponde ao seu local de operação.
      Código do fornecedor de ERP Código da empresa do fornecedor no sistema do ERP.
      Entidade pai Organização primária do fornecedor.
      Empresa global Empresa global à qual o fornecedor está vinculado.
      Setor Setor ao qual o fornecedor pertence.
      Imagem Imagem do logotipo do fornecedor.
      Descrição Descrição detalhada do fornecedor.
    4. Para adicionar uma imagem do logotipo do fornecedor, selecione Selecionar para adicionar….
    5. Selecione a guia Resumo do relacionamento e preencha os campos.
      Tabela 2. Formulário Resumo de relacionamento
      Campo Descrição
      Integrado Status que indica se o fornecedor está integrado ao sistema do ERP. As opções são Sim ou Não.
      NDA válido Status de se o fornecedor tem um acordo de não divulgação válido. As opções são Sim ou Não.
      Avaliação de risco válida Status de se uma avaliação de risco válida foi realizada para o fornecedor. As opções são Sim ou Não.
      Avaliação de hierarquização necessária? Se uma avaliação de hierarquização é necessária para o fornecedor.
      Número do cliente Identificador exclusivo da organização para o fornecedor.
      Integrado por A pessoa responsável pela integração do fornecedor.
      Data da integração Data de integração do fornecedor.
      Data do desligamento Data de demissão do fornecedor da organização.
      Gerente de relacionamento Pessoa responsável por gerenciar o relacionamento com este fornecedor.
      Status do relacionamento Relacionamento comercial que é designado ao fornecedor. As opções são Estratégico, Valorizado, Táticoou Excluído.
      Preferencial Se o fornecedor é preferencial. As opções são Sim ou Não.
    6. Selecione a guia Informações de contato e preencha os campos.
      Tabela 3. Formulário de informações de contato
      Campo Descrição
      Endereço Rua onde o fornecedor está localizado.
      Número da caixa postal Número da caixa postal onde a correspondência do fornecedor e os pagamentos são feitos.
      Cidade Cidade onde o fornecedor está localizado.
      Estado/província Estado ou província onde o fornecedor está localizado.
      Condado/Distrito Condado ou distrito onde o fornecedor está localizado.
      CEP CEP ou código postal onde o fornecedor está localizado.
      País País onde o fornecedor está localizado.
      Região Região em que o fornecedor está operando. As opções são AMS, APAC, EMEAou LATAM.
      Número de telefone principal Número de telefone do contato primário do lado do fornecedor.
      Número de fax Número para o qual os documentos podem ser enviados por fax para o fornecedor.
      Site Site do fornecedor.
    7. Selecione a guia Purchasing Automation e preencha os campos.
      Tabela 4. Formulário de automação de compra
      Campo Descrição
      Tempo de envio em dias Número estimado de dias para enviar os produtos para o local de entrega. Para obter mais informações, consulte Cálculos de lead time.
      Estimativas de envio para produtos deste fornecedor (percentual do preço negociado) Estimativa de envio padrão do fornecedor.
      Incoterm

      Conjunto de 11 regras reconhecidas internacionalmente que definem as responsabilidades de fornecedores e compradores. Ele especifica quem é responsável pelo pagamento e pelo gerenciamento da remessa, do seguro, da documentação, do desembaraço alfandegário e de outras atividades logísticas. Selecione uma destas opções:

      • Carriage and Insurance Paid to (CIP)
      • Transporte pago para (CPT)
      • Cost and Freight (CFR)
      • Custo, seguro e frete (CIF)
      • Delivered at Place (DAP)
      • Delivered at Terminal (DAT)
      • Delivered Duty Paid (DDP)
      • Ex Works (EXW)
      • Free Alongside Ship (FAS)
      • Free Carrier (FCA)
      • Free on Board (FOB)
      Bens enviados de Local de onde o fornecedor envia os produtos.
      O fornecedor entrega em Países de envio aprovados para o fornecedor.
      Entidades de compra Entidades de compra que têm permissão para comprar deste fornecedor.
      Entidades legais Entidades jurídicas que têm permissão para comprar deste fornecedor.
    8. Selecione a guia Detalhes de contabilidade e preencha os campos.
      Tabela 5. Formulário de Detalhes de contabilidade
      Campo Descrição
      Termo de pagamento Hora e condições acordadas para o pagamento ao fornecedor.
      Jurisdição de imposto Autoridade tributária que impõe os impostos.
      Moeda de compra aceita Valor da moeda no qual as ordens de compra para este fornecedor devem ser criadas.
      Conta de razão geral Conta de reconciliação de contas a pagar para este fornecedor.
    9. Selecione Enviar.

    O que Fazer Depois

    • Use as listas relacionadas do formulário do fornecedor para exibir os produtos e os contratos do fornecedor que estão associados a este fornecedor.
    • Adicione um produto do fornecedor. Para obter mais informações, consulte Adicionar um produto do fornecedor.