Como trabalhar com fatura de entrada

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Crie faturas e linhas de fatura originadas de diferentes origens de ERP usando uma estrutura de integração.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_spend_intg_admin ou sn_spend_intg_procurement_integrator

    Procedimento

    1. Abra a tabela de preparação sn_spend_intg_imp_invoice_list.do.
      As importações de fatura listam as colunas da fatura de entrada. Para obter mais informações sobre os campos de entrada, consulte Campos de fatura de entrada.
      Nota:
      Se os campos de entrada obrigatórios forem validados e inseridos, o status será definido como inserido.
    2. Abra qualquer registro de entrada com Status como Inserido.
    3. Navegue até Import Set > Registro de destino.
    4. Selecione > Abrir registro.
      O registro de fatura é criado no estado Rascunho e o trabalho programado é executado a cada trinta minutos. Se os campos obrigatórios na fatura estiverem preenchidos e nenhuma exceção for encontrada, a fatura será definida automaticamente para o status Aprovado.