Aprove uma solicitação associada ao tipo de caso de usuário Inscrever um novo fornecedor no Espaço de Source-to-Pay

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Como gerente de fornecedores, você pode aprovar ou rejeitar as solicitações de aprovação atribuídas.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_slm.manager, sn_slm.owner, sn_slm.fulfiller ou sn_slm.admin

    Nota:
    A função sn_slm.owner pode aprovar solicitações somente para os fornecedores que possuem.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Operações do ciclo de vida do fornecedor > Espaço de Source-to-Pay.
    2. Abra um caso de fornecedor.
    3. Selecione a guia Aprovações.
    4. Na coluna Estado, selecione o link para o estado da solicitação do caso do fornecedor.
      Normalmente, a solicitação que requer uma aprovação está no estado Solicitado.
    5. Na lista suspensa Estado, selecione Aprovado.
      Os seguintes estados estão disponíveis:
      • Ainda não Solicitado
      • Solicitado
      • Aprovada
      • Rejeitado
      • Cancelado
      • Não é mais necessário(a)
    6. Selecione Salvar.