Definir um controle

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Defina um controle antes de definir um teste de controle.

    Procedimento

    1. Navegar até GRC de TI > Controles > Tudo.
    2. Clique em Nova.
    3. Preencha o formulário, conforme apropriado (ver tabela)
    4. Clique em Enviar.
      Tabela 1. Definir um controle
      Campo Descrição
      Identificador do controle Um identificador exclusivo gerado dinamicamente pelo sistema.
      Nome Um nome para o controle.
      Aplica-se a Número de determinado registro em qualquer tabela no sistema. Esse valor define o escopo do controle.
      Classificação O tipo de controle.
      Finalidade A abordagem adotada pelo controle.
      Frequência de controle A base para determinar quando o controle é implementado.
      Estado Um campo de fluxo de trabalho que determina a posição do controle no processo de criação.
      Controle-chave Indicador de que o controle é considerado fundamental para evitar riscos materiais, quando selecionado.
      Grupo responsável Uma referência ao grupo com propriedade sobre o controle.
      Proprietário Uma referência ao usuário com propriedade sobre o controle.
      Delegado pelo responsável Uma referência ao usuário que tem propriedade sobre o controle quando o responsável especificado não está disponível.
      Descrição Uma descrição longa do controle.