GRC 高度な監査 アプリケーションのセットアップチェックリスト
ServiceNow AI Platform® インスタンスで完了する必要があるセットアップタスクが含まれているチェックリストを完了します。これらのタスクを完了すると、ベースシステムの運用準備が整います。
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このチェックリストトピックの PDF を作成し印刷することをお勧めします。そうすれば、完了したタスクにチェックを付けることができます。
手順
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表 : 1. 監査管理 アプリケーションのチェックリスト アイテム 説明 
監査マネージャーおよび IT プロジェクトマネージャーは、定期的な方法でさまざまなタイプの監査を管理し、論理的な方法でエンゲージメントをグループ化する監査計画を作成します。詳細については、「監査計画の作成」を参照してください。 監査ユーザーまたは監査マネージャーは、事業部門、部門、ベンダー、製品、ビジネスプロセス、ビジネスアプリケーション、場所、各種法令・基準等、ポリシーなどのエンティティを持つ監査可能単位を作成し、監査可能単位でリスクアセスメントを実行します。詳細については、「監査可能単位を作成する」を参照してください。 監査マネージャーは、詳細計画機能を使用して、エンゲージメントプロジェクトを自動的に作成するエンゲージメントを作成します。詳細については、「詳細計画を使用してエンゲージメントを作成する」を参照してください。 監査マネージャーは、エンゲージメントの進捗状況を追跡するために使用できるマイルストーンを作成します。 エンゲージメントのマイルストーンを作成した後、マイルストーンに監査タスクを追加し、それらのタスクをマイルストーンとして追跡することもできます。詳細については、「エンゲージメントマイルストーンを作成する」を参照してください。
リソースユーザーは、Resource Management アプリケーションから、デマンド、プロジェクト、プロジェクトタスク、インシデント、問題、変更などの任意のタスクのリソース計画を作成できます。承認のために送信するまで、計画を編集および調整できます。詳細については、「リソース計画の作成」を参照してください。 IT プロジェクトマネージャーは、コスト計画を作成して、会計期間の原価費目の単位コストを指定します。プロジェクトコスト計画は、プロジェクトのコストをキャプチャします。詳細については、「コスト計画の作成」を参照してください。 監査観察事項は監査の結果です。監査観察事項は、監査レポートの重要な部分として、レビュー、分析、面談、およびディスカッションの結果を表します。詳細については、「監査観察事項」を参照してください。 監査ユーザーとして、証拠を要求します。証拠要求は、監査中にサポートドキュメントを要求するために監査およびコンプライアンスチームによって使用されます。監査人およびコンプライアンスチームは、防御の第一線にこれらのドキュメントを要求します。詳細については、「監査の証拠を要求する」を参照してください。