監査管理 とともにインストールされるコンポーネント
GRC: 監査管理 (com.sn_audit) プラグインを有効にすると、複数のテーブル、ユーザーロール、およびその他のコンポーネントが追加または変更されます。
監査管理 および Advanced Audit とともにインストールされるプロパティ
プロパティは、GRC: 監査管理 のアクティブ化とともに追加されます。
| 名前 | 説明 | アプリケーション |
|---|---|---|
| sn_audit.retain_report_attachments |
レポートが生成されるたびに、以前の Word レポートの添付ファイルをエンゲージメントレコードと一緒に保持します。
|
監査管理 |
| sn_audit.knowledge_base |
監査レポートを公開するために使用されるナレッジベースの名前
|
監査管理 |
| sn_audit_advanced.default_adv_notifica tion_duedate_duration | マイルストーンの期日からのデフォルト期間 (日数) で、これに基づいて通知が送信されます。
|
GRC: Advanced Audit |
sn_audit_advanced.role_documentation _link |
(PPM 統合により) 高度な計画機能を有効にして使用するためのロール要件のドキュメントリンク。 タイプ：文字列 |
GRC: Advanced Audit |
| sn_audit_advanced.ppm_project_docu mentation_link | プロジェクト機能とロール要件のドキュメントリンク。 タイプ：文字列 |
GRC: Advanced Audit |
| sn_audit_advanced.rollup_documentati on_link | プロジェクトから関連するエンゲージメントおよび計画までの経費とリソースのロールアップ詳細のドキュメントリンク。 タイプ：文字列 |
GRC: Advanced Audit |
監査管理 とともにインストールされるロール
ロールは、GRC: 監査管理 のアクティブ化とともに追加されます。
| ロールタイトル [名前] | 説明 | 含んでいるロール |
|---|---|---|
| 監査アドミン [sn_audit.admin] |
継承された権限に加えて、監査管理者はエンゲージメント、監査タスク、テストテンプレート、およびテスト計画を削除できます。 |
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| 監査承認者 [sn_audit.approver] | 監査承認者は、エンゲージメントと監査計画を承認できます。このロールを持つユーザーは承認者リストに含めることができ、このロールは Lite オペレーターロールとして分類されます。 | sn_audit.reader |
| 監査リーダー [sn_audit.reader] | このユーザーは、エンゲージメント、計画、観察事項、監査タスクなどの監査関連エンティティを表示でき、監査管理 アプリケーションのすべてのエンティティに対して排他的な読み取りアクセス権を持ちます。このロールは、Lite オペレーターロールとして分類されます。 | sn_grc.reader |
| 監査開発者 [sn_audit.developer] |
継承された権限に加えて、監査開発者は監査レポートテンプレートを追加および削除できます。 |
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| 外部監査人 [sn_audit.external_auditor] |
外部監査人は、エンゲージメントの監査人としてアサインでき、監査タスクにアサインすることができます。クローズ済みエンゲージメント、自分にアサインされた監査タスク、クローズ済み監査タスクを表示できます。ポリシーとコンプライアンス管理 プラグインまたは リスク管理 プラグインがインストールされている場合は、[監視] ステータスの公開されたポリシーおよびすべてのコントロールやリスクを表示することもできます。 | |
| 監査マネジメント [sn_audit.manager] |
監査マネージャーは、継承された権限に加えて、監査タスク (コントロールテスト、アクティビティ、チュートリアル、面談など)、エンゲージメント、テスト計画、テストテンプレート、問題、修復タスク、およびエンティティを作成できます。Advanced Core がインストールされている場合、監査マネージャーは証拠要求を作成することもできます。 |
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| 監査ユーザー [sn_audit.user] |
継承された権限に加えて、監査ユーザーには監査タスクをアサインすることができ、テストテンプレートおよびテスト計画を作成できます。監査ユーザーは、リスク管理 アプリケーションとモジュールおよび ポリシーとコンプライアンス管理 アプリケーションとモジュールへの読み取り専用アクセス権を持ちます。 |
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| エンゲージメントプロジェクトマネージャー [sn_audit_advanced.engagement_project_manager] |
詳細計画を立案し、計画またはエンゲージメントを処理できる監査リーダー。 このロールは、GRC: Advanced Audit プラグインがアクティブ化された後に使用できます。 |
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監査管理 とともにインストールされるテーブル
テーブルは、GRC: 監査管理 のアクティブ化とともに追加されます。
| テーブル | 説明 |
|---|---|
| アクティビティ [sn_audit_activity] |
監査タスク [sn_audit_task] を拡張し、監査アクティビティを保存します |
| 監査タスク [sn_audit_task] |
計画タスク [planned_task] を拡張します。これは監査に関連付けられたすべてのタスクの汎用テーブルです |
| 基本監査テスト [sn_audit_base_test] |
テストテンプレートとテスト計画のベーステーブル |
| コントロールテスト [sn_audit_control_test] |
監査タスク [sn_audit_task] を拡張し、コントロールテストを保存します |
| コントロールからエンゲージメント [sn_audit_m2m_control_engagement] |
コントロールとエンゲージメント間の多対多の関係を保存します |
| エンゲージメント [sn_audit_engagement] |
計画タスク [planned_task] を拡張し、エンゲージメントを保存します |
| 面談 [sn_audit_interview] |
監査タスク [sn_audit_task] を拡張し、面談を保存します |
| エンティティからエンゲージメント [sn_audit_m2m_profile_engagement] |
エンティティとエンゲージメント間の多対多の関係を保存します |
| リスクからエンゲージメント [sn_audit_m2m_risk_engagement] |
リスクとエンゲージメント間の多対多の関係を保存します |
| テスト計画 [sn_audit_test_plan] |
基本監査テスト [sn_audit_base_test] を拡張し、テスト計画を保存します |
| テスト計画からエンゲージメント [sn_audit_m2m_test_plan_engagement] |
テスト計画とエンゲージメント間の多対多の関係を保存します |
| テストテンプレート [sn_audit_test_template] |
基本監査テスト [sn_audit_base_test] を拡張し、テストテンプレートを保存します |
| チュートリアル [sn_audit_walkthrough] |
監査タスク [sn_audit_task] を拡張し、チュートリアルを保存します |
| 監査レポートテンプレート [sn_audit_report_template] |
定義された xml、html、またはスクリプトベースの監査レポートテンプレートを保存します |
アセスメント手順 [sn_audit_asmnt_procedure_control_test] |
コントロールテストのアセスメント目標を保存します。[識別子] および [アセスメント目標] フィールドの値は、アセスメント手順計画テーブルからコピーされます。 |
アセスメント手順計画 [sn_audit_asmnt_procedure_test_plan] |
テスト計画用に生成されました。テスト計画に加えられた変更は、コントロールテストテーブル [sn_audit_asmnt_procedure_control_test] に反映されます。 |
アセスメント手順テンプレート [sn_audit_asmnt_procedure] |
アセスメント目標を保存 |
アセスメントのテンプレートテスト手順 [sn_audit_m2m_test_temp_asmnt_procedure] |
テストテンプレートとアセスメント手順の間の多対多の関係を保存 |
Advanced Audit とともにインストールされるテーブル
テーブルは、GRC: Advanced Audit のアクティブ化とともに追加されます
| テーブル | 説明 |
|---|---|
| マイルストーンに対する監査タスク sn_audit_advanced_m2m_audit_task_milestone |
監査タスクとマイルストーン間の多対多の関係を保存します。 |
| 監査可能単位 sn_audit_advanced_auditable_unit |
監査可能単位を保存します。 |
| 各種法令・基準等に対する監査可能単位 sn_audit_advanced_m2m_unit_authority_document |
監査可能単位と各種法令・基準等との間の多対多の関係を保存します。 |
| ビジネスアプリケーションに対する監査可能単位 sn_audit_advanced_m2m_unit_business_application |
監査可能単位とビジネスアプリケーションとの間の多対多の関係を保存します。 |
| ビジネスプロセスに対する監査可能単位 sn_audit_advanced_m2m_unit_business_process |
監査可能単位とビジネスプロセスとの間の多対多の関係を保存します。 |
| 事業部門に対する監査可能単位 sn_audit_advanced_m2m_unit_business_unit |
監査可能単位と事業部門との間の多対多の関係を保存します。 |
| 部門に対する監査可能単位 sn_audit_advanced_m2m_unit_cmn_department |
監査可能単位と部門との間の多対多の関係を保存します。 |
| 場所に対する監査可能単位 sn_audit_advanced_m2m_unit_location |
監査可能単位と場所との間の多対多の関係を保存します。 |
| ポリシーに対する監査可能単位 sn_audit_advanced_m2m_unit_policy |
監査可能単位とポリシーとの間の多対多の関係を保存します。 |
| 製品に対する監査可能単位 sn_audit_advanced_m2m_unit_product_model |
監査可能単位と製品との間の多対多の関係を保存します。 |
| ベンダーに対する監査可能単位 sn_audit_advanced_m2m_unit_vendor |
監査可能単位とベンダーとの間の多対多の関係を保存します。 |
| エンゲージメントプロジェクト sn_audit_advanced_engagement_project |
プロジェクトテーブルを拡張し、エンゲージメントのエンゲージメントプロジェクトを保存します。 |
| マイルストーン sn_audit_advanced_milestone |
計画タスクテーブルを拡張し、マイルストーンを保存します。 |
| 観察事項 sn_audit_advanced_observation |
トリアージテーブルを拡張し、観察事項を保存します。 |
| プラン sn_audit_advanced_plan |
計画タスクテーブルを拡張し、計画を保存します。 |