Vous pouvez créer une facture au format Opérations de comptes fournisseurs.

Une fois que vous avez généré un reçu, procédez comme suit pour créer une facture.

1. Connectez-vous à APO. Empruntez l’identité d’un utilisateurAPS. Accéder à l’espace de travail Procurement Sélectionnez le bon de commande dont la facture doit être créée.
2. Étant donné qu’un reçu a été créé pour ce bon de commande, dans l’onglet Détails, vous pouvez voir l’état à Détecté ainsi qu’une entrée de données dans la tâche Reçu.
3. 
4. Maintenant, parcourez la liste des factures et cliquez sur le bouton Nouveau pour créer une facture.
5. 
6. Dans la fenêtre Créer une nouvelle facture qui s’ouvre, saisissez le numéro de facture du fournisseur. Sélectionnez un fournisseur, un bon de commande et une date de facture. Entrez une valeur pour le sous-total et le code fiscal par défaut.
7. Cliquez sur Enregistrer.
8. 
9. Allez dans l’onglet Ligne de facture , cliquez sur Nouveau et dans la fenêtre Créer une nouvelle ligne de facture qui ouvre la saisie des champs importants : Description de la ligne, Numéro de ligne de bon de commande, Quantité de ligne de facture, Prix unitaire de la ligne et Sous-total.
10. Cliquez sur Enregistrer.
11. 
12. Cliquez sur Afficher leticket de traitement de facture pour afficher les détails de la facture.
13. Ensuite, cliquez sur Soumettre la facture

    

14. Si aucune exception n’est rencontrée, le système crée une facture dont l’état est défini sur « Approuvé ».
15. Maintenant, l’exécution de la facture est déclenchée SAP.
16. Une fois la facture réussie, l’état de la facture passe à Paiement en attente et le numéro ERP est généré.

    

17. Connectez-vous à SAP et validez la facture générée.