--- sourceDocument: Opérations Source-to-Pay Xanadu sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/xanadu/source-to-pay-operations Release : - xanadu ft:locale : - fr-FR ft:publication_title : - Opérations Source-to-Pay Xanadu ft:clusterId : - stpop bundleId : - stpop workflow : - Creator --- # Workflow d'approvisionnement de Source-to-Pay # Workflow d'approvisionnement de Source-to-Pay {#ariaid-title1} * Rversion finale: Xanadu * * Mis à jour 6 août 2024 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 4 minutes de lecture Acquérez une compréhension de haut niveau du workflow d'approvisionnement de bout en bout avec les Opérations de sourçage et d'approvisionnement produits (SPO), Opérations de cycle de vie du fournisseur (SLO) et Opérations de comptes fournisseurs (APO) de la suite Source-to-Pay (S2P). ## Prérequis {#s2p-solution-sr-workflow__section_lhy_5qx_zyb} Installez et activez les modules d'extension nécessaires. Pour plus d'informations sur les modules d'extension de produits respectifs et la séquence d'installation, voir : * SPO : [Séquence d'installation du module d'extension d'application](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/3V0TlEJKBrfKmX~5N8wLFQ "La table suivante fournit la liste consolidée des modules d'extension pour Opérations de sourçage et d'approvisionnement, une description générale de chaque module d'extension et les dépendances requises avant leur installation.") * SLO : [Opérations de cycle de vie du fournisseur Séquence d'installation du module d'extension](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/tKAcVJcbp6RarAoT4qcTLg "Le tableau suivant fournit la liste des modules d’extension pour Opérations de cycle de vie du fournisseur, une description de haut niveau de chaque module d’extension et les dépendances requises avant l’installation de chaque module d’extension.") * APO: {#s2p-solution-sr-workflow__ul_y5c_kcq_hcc} ## Workflow du processus d'approvisionnement {#s2p-solution-sr-workflow__section_cbx_r4x_zyb} La figure suivante montre comment différents profils utilisent les différentes applications des produits SPO, SLO et APO pour mener à bien le processus d'approvisionnement de bout en bout au sein de la suite Source-to-Pay (S2P). Dans ce workflow : 1. Un employé crée une demande d'approvisionnement pour un produit ou un service qui n'a pas de prix contractuel ou qui n'est pas disponible dans le catalogue. Pour plus d'informations, consultez respectivement et [Effectuer une validation d'approvisionnement](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/EfijDtdVxqs8SxeK0nQNoA "En tant qu’acheteur, vous pouvez demander un prix ou plus d’informations sur un produit ou un service dans le catalogue ShoppingHub qui n’a pas de tarification contractuelle.")[Demander des produits ou des services que vous ne voyez pas sur ShoppingHub](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Q8rrOiS9EDr8QOmpsTuUAw "En tant qu’employé, acheteur ou propriétaire d’entreprise, vous pouvez demander un ou plusieurs produits ou services qui ne sont actuellement pas répertoriés sur le portail ShoppingHub. Vous pouvez le faire à partir de la page d’accueil de ShoppingHub ou directement à partir de Centre des employés."), respectivement. Rôle : sn_shop.shopper. Portail d'application : Centre d'achat et Centre des employés respectivement. 2. Les règles d'approbation acheminent la demande d'approvisionnement vers un ou plusieurs approbateurs affectés. 3. Un approbateur examine la demande d'approvisionnement et l'approuve. Pour plus d'informations, consultez [Approuver une demande de Centre des employés](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/WTKKY8yJNofXdbab4EFI7w "Approuvez, rejetez ou demandez des clarifications sur les lignes de demande d’achat et les demandes d’approvisionnement qui vous sont affectées, directement à partir de Centre des employés."). Rôle : sn_shop.procurement_specialist. Portail d'applications : Centre des employés. 4. Les règles d'affectation de travail acheminent la demande d'approvisionnement à un spécialiste de l'approvisionnement affecté. 5. Le spécialiste de l'approvisionnement, avec le rôle limité d'un gestionnaire d'approvisionnement, ajoute la demande d'approvisionnement à un événement de négociation. Pour plus d'informations, consultez [Ajouter une demande d'approvisionnement à un événement de négociation](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/iaExKpwMDWHck7103cmbEA "Vous pouvez gérer les négociations avec plusieurs fournisseurs et plusieurs produits en mappant des demandes d'approvisionnement similaires et des négociations connexes à un événement de négociation."). Rôle : sn_shop.procurement_specialist. Portail d'applications : Espace de travail de Source-to-Pay. 6. Les négociations sont créées automatiquement avec des fournisseurs qualifiés. Pour plus d'informations, consultez [Expérience guidée d'admission d'approvisionnement avec playbooks](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Z39YmGBE2_U2jsqicHSirA "En tant que responsables de l’approvisionnement, vous pouvez utiliser les playbooks de configuration de l’approvisionnement et de l’admission et de la négociation pour vous guider dans le processus complexe de réception des demandes afin que vous puissiez vous concentrer sur le travail productif réel, comme la négociation des économies réalisées auprès des fournisseurs."). Si vous vous approvisionnez auprès d'un nouveau fournisseur, reportez-vous à la section [Améliorer l'expérience d'approvisionnement lors de la collaboration avec de nouveaux fournisseurs](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/VvBEUugyTcoc_osC6sgImQ "Avec Opérations de sourçage et d'approvisionnement et Opérations de cycle de vie du fournisseur ensemble, offrez une visibilité complète à toutes les parties prenantes impliquées dans le processus d’approvisionnement, ainsi qu’une meilleure expérience d’intégration des fournisseurs."). Rôle : sn_shop.procurement_specialist. Portail d'applications : Espace de travail de Source-to-Pay. 7. Entamez le processus de qualification pour intégrer le nouveau fournisseur. Pour plus d'informations, consultez [Qualification du fournisseur](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/58a5Sd2bVHe3AL~4KZjIwg "En tant que spécialiste Procurement ou en tant qu'agent Gestion des tickets d'approvisionnement PCM, vous souhaitez communiquer avec les fournisseurs qualifiés pour répondre aux besoins d'achat de votre organisation."). Rôle : sn_shop.procurement_specialist. Portail d'applications : Espace de travail de Source-to-Pay. 8. Passez en revue le ticket d'intégration du fournisseur et démarrez l'intégration du fournisseur à l'aide de playbooks. Pour plus d'informations, consultez [Utilisation du playbook d'intégration de fournisseur pour intégrer des fournisseurs](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/M7aUvgv1_QbzQxFfm8fDSg#use-playbooks-onboard-supp "Les propriétaires et gestionnaires des fournisseurs peuvent utiliser le playbook d’intégration des fournisseurs pour effectuer les tâches et les activités nécessaires à l’intégration de nouveaux fournisseurs."). Le playbook crée automatiquement des tâches de fournisseur pour effectuer une évaluation des risques et collecter des informations sur les fournisseurs, telles que des informations bancaires et des détails sur l'emplacement. Rôle : sn_slm.manager. Portail d'applications : Espace de travail de Source-to-Pay. 9. Le gestionnaire des fournisseurs affecte les tâches du fournisseur au contact du fournisseur.Rôle : sn_slm.manager. Portail d'applications : Espace de travail de Source-to-Pay. 10. Le contact du fournisseur effectue les tâches suivantes : * Tâches affectées. Pour plus d'informations, consultez [Affichage des tâches de contact fournisseur à partir de Portail de collaboration des fournisseurs](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/3rwCitGTNI0avUeGepUSKQ "Affichez les tâches qui vous sont affectées ainsi qu’à d’autres contacts de fournisseurs."). * Questionnaire d'évaluation des risques. Pour plus d'informations, consultez [Effectuer une évaluation des risques à partir du Portail de collaboration des fournisseurs](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/YVJG2RPO0VlODzjPQ2c61g "En tant que contact de fournisseur, vous pouvez consulter et compléter vos évaluations des risques affectées pour aider le gestionnaire des fournisseurs à évaluer un fournisseur avant de l’intégrer."). {#s2p-solution-sr-workflow__ul_gnk_gsx_zyb} Rôle : sn_slm.contact. Portail d'applications : Portail de collaboration des fournisseurs. 11. Une fois que le gestionnaire des fournisseurs a examiné le score de risque du fournisseur et terminé les différentes activités à chaque étape du playbook, le fournisseur est intégré avec succès.Rôle : sn_slm.manager. Portail d'applications : Espace de travail de Source-to-Pay. 12. Une fois la date de clôture des réponses des fournisseurs atteinte, le responsable de l'approvisionnement attribue un ou plusieurs fournisseurs. Pour plus d'informations, consultez [Désigner plusieurs fournisseurs à partir d'un événement de négociation](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/_7uy6jbFg2L0wqzGY1kofw "Lorsque les négociations sont terminées pour un événement de négociation, vous pouvez attribuer un ou plusieurs fournisseurs de l’événement de négociation, ou rejeter toutes les offres, selon vos besoins. L’attribution des fournisseurs crée des demandes d’achat pour les fournisseurs et les articles sélectionnés."). Rôle : sn_shop.procurement_specialist. Portail d'applications : Espace de travail de Source-to-Pay. 13. Les demandes d'achat sont créées automatiquement. Le spécialiste de l'approvisionnement examine les demandes d'achat et leurs lignes d'achat associées, et crée des bons de commande. Pour plus d'informations, consultez [Page de liste pour Opérations de sourçage et d'approvisionnement dans Espace de travail de Source-to-Pay](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/svkw8_X~grhZo23pPlQtig "En tant qu’agent Procurement Case Management (PCM), affichez et travaillez avec vos tickets Procurement, et consultez la base de connaissances. Cependant, lorsque vous êtes connecté en tant que spécialiste de l’approvisionnement, vous pouvez également afficher et utiliser les différents types de tickets, la base de connaissances, les commandes, les accusés de réception des interactions, les interactions et les données primaires."). Rôle : sn_shop.procurement_specialist. Portail d'applications : Espace de travail de Source-to-Pay. 14. Lors de l'exécution, l'employé confirme la réception du produit demandé. Pour plus d'informations, consultez [Confirmez la réception de votre commande depuis ShoppingHub Home](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Nc_GoAae7jjvwDJiWD22EA "Fournissez une confirmation de réception des articles que vous avez commandés et qui sont en attente de réception de la page d’accueil ShoppingHub, afin que le paiement soit traité au fournisseur en conséquence. Si vous n'avez pas reçu la commande complète, vous pouvez confirmer la réception d'une partie de votre commande ainsi que la date à laquelle vous l'avez reçue.") et [Confirmez la réception de votre commande de Centre des employés](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/vADL9xHkJf3WEGVr9YZ8wQ "Fournissez une confirmation de réception des éléments que vous avez commandés et qui sont en attente de réception de Centre des employés, afin que le paiement soit traité au fournisseur en conséquence. Si vous n'avez pas reçu la commande complète, vous pouvez confirmer la réception d'une partie de votre commande ainsi que la date à laquelle vous l'avez reçue."). L'employé confirme également la réception du service demandé. Pour plus d'informations, consultez [Passez en revue votre tâche d'accusé de réception de service depuis la page d'accueil ShoppingHub](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/f3eQg6mQ3JuGb79GubLkQQ "Vérifiez et confirmez l’état de réception de votre service commandé par votre fournisseur à partir de ShoppingHub Home.") et [Passer en revue votre tâche d'accusé de réception des services à partir de Centre des employés](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/L7zM4Pck0whdLjdqdD8h_Q "Examinez et reconnaissez l’état de réception de votre service commandé par votre fournisseur à partir de Centre des employés."). Rôle : sn_shop.shopper. Portail d'application : Centre d'achat ou Centre des employés. 15. Les factures sont créées automatiquement. Lorsque les factures ne sont pas soumises automatiquement ou ne correspondent pas aux bons de commande, ou lorsque les exceptions relatives aux factures doivent être résolues, un spécialiste des comptes fournisseurs intervient. Pour plus d'informations, consultez . Alternativement, le spécialiste des comptes fournisseurs crée manuellement des factures. Pour plus d'informations, consultez . Rôle : sn_ap_apm.accounts_payable_specialist. Portail d'applications : Espace de travail de Source-to-Pay. 16. Le spécialiste des comptes fournisseurs convertit les factures de type bon de commande en types de facture tels que les bons de commande, les notes de crédit et les notes de débit, en fonction de leurs interactions avec les acheteurs et les fournisseurs de services aux entreprises. Pour plus d'informations, consultez . Rôle : sn_ap_apm.accounts_payable_specialist. Portail d'applications : Espace de travail de Source-to-Pay. 17. Un agent des comptes fournisseurs gère et travaille sur les tickets de factures affectés, demande plus d'informations aux fournisseurs ou aux employés si nécessaire, et crée et affecte des tâches aux utilisateurs. Pour plus d'informations, consultez . Rôle : sn_ap_cm.agent. Portail d'applications : Espace de travail de Source-to-Pay. 18. L'employé, l'approbateur, le responsable de l'approvisionnement, le spécialiste des approvisionnements, le responsable des fournisseurs, le spécialiste des comptes fournisseurs et l'agent des comptes fournisseurs bénéficient d'une visibilité complète sur l'état du workflow jusqu'à l'achèvement du processus, à partir de leurs portails respectifs. {#s2p-solution-sr-workflow__ol_z5x_pqx_zyb}