--- sourceDocument: Opérations Source-to-Pay Xanadu sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/xanadu/source-to-pay-operations Release : - xanadu ft:locale : - fr-FR ft:publication_title : - Opérations Source-to-Pay Xanadu ft:clusterId : - stpop bundleId : - stpop workflow : - Creator --- # Workflow d'achat Source-to-Pay # Workflow d'achat Source-to-Pay {#ariaid-title1} * Rversion finale: Xanadu * * Mis à jour 6 août 2024 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 2 minutes de lecture Acquérez une compréhension de haut niveau du workflow d'achat de bout en bout avec les Opérations de sourçage et d'approvisionnement produits (SPO) et Opérations de comptes fournisseurs (APO) de la suite Source-to-Pay (S2P). ## Prérequis {#s2p-solution-pr-workflow__section_lhy_5qx_zyb} Installez et activez les modules d'extension nécessaires. Pour plus d'informations sur les modules d'extension respectifs des produits et la séquence d'installation, voir : * SPO : [Séquence d'installation du module d'extension d'application](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/3V0TlEJKBrfKmX~5N8wLFQ "La table suivante fournit la liste consolidée des modules d'extension pour Opérations de sourçage et d'approvisionnement, une description générale de chaque module d'extension et les dépendances requises avant leur installation.") * APO: {#s2p-solution-pr-workflow__ul_y5c_kcq_hcc} ## Workflow du processus d'achat {#s2p-solution-pr-workflow__section_cbx_r4x_zyb} La figure suivante montre comment différents profils utilisent les différentes applications des produits SPO et APO pour compléter le processus d'achat de bout en bout au sein de la suite Source-to-Pay (S2P). Dans ce workflow : 1. Un employé effectue un contrôle rapide d'un produit ou d'un service dont le prix est contractuel. Une demande d'achat est créée. Pour plus d'informations, consultez [Commander un produit avec validation rapide](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/4KJaFaIVK5yFp3FfLAEOwA "Commandez un produit ou un service que vous souhaitez acheter à partir du catalogue de produits disponible sur la page d’accueil ShoppingHub."). Alternativement, un employé effectue un paiement complet avec des produits ou des services dont les prix sont contractuels. Pour plus d'informations, consultez [Effectuer une validation](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/54FV0w33J10l7SHToS1~gg "Passez à la caisse lorsque vous avez terminé vos achats et que vous avez vérifié votre panier."). Rôle : sn_shop.shopper. Portail d'applications : Centre d'achat. 2. Les règles d'approbation acheminent la demande d'achat vers un ou plusieurs approbateurs affectés. 3. Un approbateur examine la demande d'achat et l'approuve. Un bon de commande est créé. Pour plus d'informations, consultez [Approuver une demande de Centre des employés](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/WTKKY8yJNofXdbab4EFI7w "Approuvez, rejetez ou demandez des clarifications sur les lignes de demande d’achat et les demandes d’approvisionnement qui vous sont affectées, directement à partir de Centre des employés."). Rôle : sn_shop.procurement_specialist. Portail d'applications : Centre des employés. 4. Un spécialiste de l'approvisionnement exécute le bon de commande auprès du fournisseur associé.Rôle : sn_shop.procurement_specialist. Portail d'applications : Espace de travail de Source-to-Pay. 5. Lors de l'exécution, l'employé confirme la réception du produit demandé. Pour plus d'informations, consultez [Confirmez la réception de votre commande depuis ShoppingHub Home](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Nc_GoAae7jjvwDJiWD22EA "Fournissez une confirmation de réception des articles que vous avez commandés et qui sont en attente de réception de la page d’accueil ShoppingHub, afin que le paiement soit traité au fournisseur en conséquence. Si vous n'avez pas reçu la commande complète, vous pouvez confirmer la réception d'une partie de votre commande ainsi que la date à laquelle vous l'avez reçue.") et [Confirmez la réception de votre commande de Centre des employés](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/vADL9xHkJf3WEGVr9YZ8wQ "Fournissez une confirmation de réception des éléments que vous avez commandés et qui sont en attente de réception de Centre des employés, afin que le paiement soit traité au fournisseur en conséquence. Si vous n'avez pas reçu la commande complète, vous pouvez confirmer la réception d'une partie de votre commande ainsi que la date à laquelle vous l'avez reçue."). L'employé confirme également la réception du service demandé. Pour plus d'informations, consultez [Passez en revue votre tâche d'accusé de réception de service depuis la page d'accueil ShoppingHub](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/f3eQg6mQ3JuGb79GubLkQQ "Vérifiez et confirmez l’état de réception de votre service commandé par votre fournisseur à partir de ShoppingHub Home.") et [Passer en revue votre tâche d'accusé de réception des services à partir de Centre des employés](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/L7zM4Pck0whdLjdqdD8h_Q "Examinez et reconnaissez l’état de réception de votre service commandé par votre fournisseur à partir de Centre des employés."). Rôle : sn_shop.shopper. Portail d'application : Centre d'achat ou Centre des employés. 6. Les factures sont créées automatiquement. Lorsque les factures ne sont pas soumises automatiquement ou ne correspondent pas aux bons de commande, ou lorsque les exceptions relatives aux factures doivent être résolues, un spécialiste des comptes fournisseurs intervient. Pour plus d'informations, consultez . Alternativement, le spécialiste des comptes fournisseurs crée manuellement des factures. Pour plus d'informations, consultez . Rôle : sn_ap_apm.accounts_payable_specialist. Portail d'applications : Espace de travail de Source-to-Pay. 7. Le spécialiste des comptes fournisseurs convertit les factures de type bon de commande en types de facture tels que les bons de commande, les notes de crédit et les notes de débit, en fonction de leurs interactions avec les acheteurs et les fournisseurs de services aux entreprises. Pour plus d'informations, consultez . Rôle : sn_ap_apm.accounts_payable_specialist. Portail d'applications : Espace de travail de Source-to-Pay. 8. Un agent des comptes fournisseurs gère et travaille sur les tickets de factures affectés, demande plus d'informations aux fournisseurs ou aux employés si nécessaire, et crée et affecte des tâches aux utilisateurs. Pour plus d'informations, consultez . Rôle : sn_ap_cm.agent. Portail d'applications : Espace de travail de Source-to-Pay. 9. L'employé, l'approbateur, le spécialiste de l'approvisionnement, le spécialiste des comptes fournisseurs et l'agent des comptes fournisseurs bénéficient d'une visibilité complète sur l'état du workflow jusqu'à l'achèvement du processus, à partir de leurs portails respectifs. {#s2p-solution-pr-workflow__ol_z5x_pqx_zyb}