Créer une demande de personnalisation de contrôle

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 4 minutes de lecture

    • Créez une demande de personnalisation de contrôle pour modifier les contrôles de base de référence pour un package d’autorisation après l’étape Sélectionner sans rétablir le package aux étapes antérieures du workflow.

    Avant de commencer

    • Un package d’autorisation à l’étape Implémenter ou une version ultérieure

    Rôles requis : sn_irm_cont_auth.admin, sn_irm_cont_auth.info_system_sec_manager, sn_irm_cont_auth.info_system_sec_officer, sn_irm_cont_auth.authorization_official

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Les demandes de personnalisation de contrôle vous permettent de proposer des changements aux contrôles de base de référence sans que le package ne repasse à l’étape Sélectionner. Vous pouvez ajouter de nouveaux contrôles, modifier l’applicabilité des contrôles (applicable à non applicable ou vice versa) ou modifier les configurations de contrôle hybrides et hérités. Tous les changements nécessitent l’approbation de l’AOP avant d’entrer en vigueur.

    Lorsque vous soumettez la demande, l’AO reçoit une notification par e-mail. Après approbation, le système applique les changements aux contrôles de base de référence et met à jour les contrôles connexes en conséquence. Les contrôles non affectés par la demande conservent leur état actuel.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Espace de travail CAM puis sélectionnez l’icône Listes.
    2. Dans les packages d’autorisation de la liste RMF , sélectionnez un enregistrement de package d’autorisation.
    3. Sélectionnez l’icône Plus d’actions (...), puis sélectionnez Personnalisation du contrôle des demandes.
    4. Dans la page contextuelle Personnalisation du contrôle des demandes , saisissez une brève explication des changements de base de référence que vous demandez.
    5. Sélectionnez Demande pour créer un nouvel enregistrement de demande de personnalisation de contrôle.
      CAM crée un nouvel enregistrement de demande de personnalisation de contrôle et l’ouvre.
    6. Dans l’onglet Détails de l’enregistrement de la demande de personnalisation de contrôle, examinez les champs renseignés automatiquement.
      Champ Description
      Numéro Identificateur unique généré automatiquement pour la demande
      État État de la demande de personnalisation du contrôle
      Package d'autorisation Package que vous avez sélectionné
      Assigné à AO ou délégué AO du package d’autorisation
      Étape Étape RMF actuelle du package d’autorisation
      Motif de la demande Explication des changements de base de référence que vous demandez
      Notes de travail (privées) Notes pour l’approbateur
      Commentaires supplémentaires (visible par le client) Commentaires supplémentaires
    7. Sélectionnez l’onglet Adaptation du contrôle pour spécifier vos modifications de base de référence.
    8. Passez en revue la configuration actuelle du package dans la section Enregistrements actuels .

      Le panneau Enregistrements actuels (côté gauche) affiche les allocations de contrôle existantes :

      • Contrôle de la base de référence
      • Contrôle hybride
      • Contrôle hérité
      • Contrôle non applicable
      • Contrôle entièrement hérité

      Utilisez la liste déroulante Type d’allocation pour afficher les contrôles par type d’allocation. Cette section est en lecture seule et sert de référence lors des changements demandés.

    9. Pour ajouter des contrôles de base de référence qui n’existent pas dans le package d’autorisation :
      1. Dans la section Requested Records (Enregistrements demandés ) (à droite), définissez la liste déroulante Allocation type (Type d’allocation ) sur Baseline Controls (Contrôle de la base de référence).
      2. Sélectionnez Ajouter.
      3. Dans la page contextuelle Objectifs de contrôle , sélectionnez un ou plusieurs objectifs de contrôle à ajouter comme contrôles de référence.
      4. Sélectionnez Ajouter pour ajouter la sélection aux enregistrements demandés.
        Les objectifs de contrôle apparaissent dans la section Enregistrements demandés .
    10. Pour modifier l’allocation de contrôles existants :
      1. Dans la section Enregistrements actuels , utilisez la liste déroulante Type d’allocation pour filtrer les contrôles par leur type d’allocation actuel.
      2. Sélectionnez un ou plusieurs contrôles à modifier.
      3. Sélectionnez l’action qui représente le changement que vous souhaitez apporter :
        • Marquer comme non applicable
        • Créer un hybride
        • Hériter d'un seul fournisseur
        • Hériter de plusieurs fournisseurs
        • Revenir à la base de référence
      4. Si vous marquez des contrôles comme non applicables, saisissez une justification dans la page de confirmation et sélectionnez Confirmer.
        Le système déplace les contrôles sélectionnés vers la section Enregistrements demandés avec le nouveau type d’allocation.
    11. Facultatif : Pour supprimer un changement demandé avant de le soumettre :
      1. Dans la section Enregistrements demandés , sélectionnez le contrôle à supprimer.
      2. Sélectionnez Rétablir.
        Le système supprime le changement. Pour les contrôles nouvellement ajoutés, l’option Rétablir supprime l’enregistrement. Pour les changements d’allocation, Rétablir renvoie le contrôle à son allocation d’origine dans les enregistrements actuels.
    12. Dans l’onglet Changements demandés , examinez tous les changements demandés.
      L’onglet affiche l’allocation demandée et l’allocation précédente pour chaque contrôle.
    13. Facultatif : Sélectionnez l’icône d’action Plus (...), puis sélectionnez Réaffecter pour réaffecter la demande à un autre AO au sein du même package d’autorisation.
      Dans la page contextuelle Réaffecter , sélectionnez le nouvel approbateur dans le champ Utilisateur , entrez un motif de réaffectation dans le champ Motif de réaffectation , puis sélectionnez Réaffecter.
    14. Facultatif : Pour rappeler la demande après l’avoir soumise, mais avant l’approbation :
      1. Sélectionnez l’icône d’action Plus (...), puis sélectionnez Rappel.
        La demande revient à l’état Brouillon, ce qui vous permet d’apporter des modifications supplémentaires.
    15. Sélectionnez Demande d’approbation pour soumettre la demande d’approbation.

    Résultats

    La demande passe à l’état En cours de révision et le système affecte la demande à l’AOP pour approbation. L’AO reçoit une notification par e-mail. Le package d’autorisation affiche un indicateur indiquant que les changements de base de référence sont en cours d’examen. Vous pouvez afficher l’état de la demande dans la vue Mes éléments de la page de tâche de l’espace de travail CAM, qui affiche toutes les demandes de personnalisation de contrôle que vous avez créées.