Approuver ou rejeter une demande de personnalisation de contrôle

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • En tant qu’agent autorisé (AO) ou délégué AO, examinez et approuvez ou rejetez les demandes d’adaptation des contrôles afin d’assurer la gouvernance et la supervision des modifications des contrôles de base.

    Avant de commencer

    • Une demande de personnalisation de contrôle en attente vous est affectée
    • Compréhension de la base de référence actuelle et de l’état d’évaluation du package d’autorisation

    Rôle requis : sn_irm_cont_auth.admin, sn_irm_cont_auth.authorization_official

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Les demandes de personnalisation de contrôle permettent aux utilisateurs de modifier les contrôles de base de référence après l’étape Sélectionner. En tant qu’AO, vous examinez ces demandes pour vous assurer que les changements proposés sont conformes aux exigences de sécurité et de conformité. Lorsque vous approuvez une demande, le système déclenche une tâche de génération d’élément qui applique les modifications aux contrôles de base de référence et met à jour les contrôles connexes. Lorsque vous refusez une demande, aucun changement n’est appliqué au package.

    Le processus d’approbation garantit que toutes les modifications de base sont soumises à une surveillance appropriée et que les changements sont traçables à des fins de vérification.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Espace de travail CAM > Tâches.
    2. Sélectionnez le filtre En cours de révision pour afficher les demandes de personnalisation de contrôle en attente qui vous sont affectées.
    3. Sélectionnez l’enregistrement de demande de personnalisation de contrôle pour l’ouvrir.
    4. Dans l’onglet Détails , examinez le motif de la demande et les informations sur le package d’autorisation.
    5. Sélectionnez l’onglet Changements demandés pour afficher les modifications proposées.

      L’onglet affiche les éléments suivants :

      • Allocation précédente : type d’allocation actuel du contrôle
      • Allocation demandée : le type d’allocation proposé
      • Contrôles regroupés par type de changement (ajouté, supprimé, allocation modifiée)
    6. Pour approuver la demande :
      1. Sélectionnez Approuver.
        La demande passe à l’état Approuvé. Le système déclenche une tâche de génération d’élément asynchrone pour appliquer des modifications au package.

        Une fois approuvées, les notes de travail du package d’autorisation enregistrent la décision d’approbation et l’horodatage. Le demandeur peut afficher l’état d’approbation dans sa liste de tâches Mes éléments.

    7. Pour demander plus d’informations :
      1. Sélectionnez Demander plus d’informations.
      2. Saisissez des commentaires expliquant quelles informations supplémentaires sont nécessaires.
        La demande est renvoyée à l’émetteur à l’état Brouillon pour modification.
    8. Pour rejeter la demande :
      1. Sélectionnez Rejeter.
      2. Saisissez le motif du rejet dans les commentaires.
        La demande passe à l’état Rejeté. Aucun changement n’est appliqué au package.