Liste de vérification de configuration pour l’application GRC Audit avancé

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 2 minutes de lecture

    • Complétez la liste de vérification qui comprend les tâches de configuration requises dans votre ServiceNow AI Platform® instance. Lorsque vous avez terminé ces tâches, le système de base est prêt à fonctionner.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin

    Envisagez de créer et d'imprimer un PDF de cette rubrique de liste de vérification. Vous pouvez ensuite cocher des tâches au fur et à mesure que vous les accomplissez.

    Procédure

    1. Pour générer un PDF, sélectionnez l’icône Enregistrer au format PDF (icône Enregistrer au format PDF)en haut de la rubrique.
    2. Sélectionnez la rubrique sélectionnée.
      Tableau 1. Gestion de l'audit Liste de vérification de l’application
      Élément Description
      Case à cocher. En tant que gestionnaire d’audit et chef de projet informatique, créez un plan d’audit pour gérer différents types d’audits de manière périodique et regrouper les engagements de manière logique. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Créer un plan d’audit
      Case à cocher. En tant qu’utilisateur ou gestionnaire d’audit, créez des unités auditables avec des entités telles que des unités business, des départements, des fournisseurs, des produits, des processus business, des applications d’entreprise, des emplacements, des documents de référence et des politiques pour effectuer des évaluations des risques sur les unités auditables. Pour plus de détails, voir Créer une unité vérifiable
      Case à cocher. En tant que gestionnaire d’audit, utilisez les options de planification avancées pour créer un engagement qui crée automatiquement un projet d’engagement. Pour plus de détails, voir Créer un engagement avec la planification avancée
      Case à cocher. En tant que gestionnaire d’audit, créez des jalons qui peuvent être utilisés pour suivre la progression d’un engagement.

      Après avoir créé des jalons pour un engagement, vous pouvez également ajouter des tâches d’audit au jalon et suivre ces tâches en tant que jalons. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Créer un jalon d’engagement
      Case à cocher. En tant qu’utilisateur de ressources, vous pouvez créer un plan de ressources à partir de l’application Gestion des ressources pour n’importe quelle tâche telle qu’une demande, un projet, une tâche de projet, un incident, un problème ou un changement. Vous pouvez modifier et ajuster le plan jusqu’à ce que vous le soumettiez pour approbation. Pour plus de détails, voir Créer un plan de ressource
      Case à cocher. En tant que chef de projet informatique, créez un plan de coûts pour spécifier le coût unitaire d’un type de coût pour une période fiscale. Les plans de coûts des projets capturent les coûts des projets. Pour en savoir plus, reportez-vous à Créer un plan de coûts
      Case à cocher. Les observations d’audit sont le résultat d’un audit. Les observations de vérification, qui constituent une partie importante du rapport de vérification, représentent les résultats des examens, des analyses, des entrevues et des discussions. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Observations d’audit
      Case à cocher. En tant qu’utilisateur de l’audit, demandez des preuves. La demande de preuves est utilisée par les équipes d’audit et de conformité pour demander des pièces justificatives au cours d’un audit. Les auditeurs et les équipes de conformité exigent ces documents de la première ligne de défense. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Demander des preuves pour l’audit