Demander des preuves à l’aide de l’espace de travail Audit pour confirmer la réponse de l’audit
Demander des preuves à n’importe quelle étape d’un audit à l’aide du Espace de travail d'audit. Les détails sur les éléments pour lesquels des preuves sont demandées sont également fournis à la personne responsable de la fourniture des preuves.
Avant de commencer
Rôle requis : sn_grc-advance.evidence-requestor
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
La sélection de Créer une nouvelle tâche de demande de preuves dans cette procédure vous permet de créer une réponse directement. Il n’est donc pas nécessaire de créer d’abord les détails de la collecte. En règle générale, une réponse est créée pour chaque détail de collecte avant de travailler sur la réponse de preuve - cette étape est ignorée lors de la création directe de la tâche.
Procédure
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Remplissez les champs du formulaire.
Tableau 1. Formulaire de demande de preuves Champ Description Nom Nom pour cette demande. Type Type de preuve créé. Il peut s’agir d’un audit ou d’une conformité. Motif de la demande Motif de la demande de preuves. Date d'échéance Date prévue de soumission des preuves. Contexte Demander des preuves associées à quel objectif de contrôle. Enregistrement de contexte Sélectionnez l’enregistrement associé à l’objectif de contrôle. Groupe d'affectation Groupe affecté pour fournir des preuves. Remarque :Si ce champ contient le rôle de gouvernance d’actifs (sn_audit_response.asset_governance), cette réponse appartient à ITAM.Affecté à Utilisateur gestionnaire de la fourniture de preuves. Remarque :Si ce champ contient le rôle de gouvernance d’actifs (sn_audit_response.asset_governance), cette réponse appartient à ITAM.Utilisateur gestionnaire de la fourniture de preuves. Instructions pour fournir des preuves. Par exemple, la liste des pièces justificatives, les fichiers, etc.