--- sourceDocument: Source-to-Pay Operations in Xanadu sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/de-DE/xanadu/source-to-pay-operations Release : - xanadu ft:locale : - de-DE ft:publication_title : - Source-to-Pay Operations in Xanadu ft:clusterId : - stpop bundleId : - stpop workflow : - Creator --- # Lieferanten hinzufügen # Lieferanten hinzufügen {#ariaid-title1} * Freigeben Version: Xanadu * * Aktualisiert 1. August 2024 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 3 Minuten Lesedauer Fügen Sie Lieferanten und ihre Produkte hinzu, um Ihre Primärdaten auszufüllen. ## Vorbereitungen Erforderliche Rolle: sn_shop.shopping_hub_admin oder sn_shop.procurement_administrator ## Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird Sie können den Primärdaten einen Lieferanten hinzufügen und Produkte unter diesem Lieferanten hinzufügen. Die Lieferanten, die Sie hinzufügen, werden im ShoppingHub-Portal unter Lieferanten angezeigt. ## Prozedur 1. Navigieren zu AlleShoppingHubPrimäre DatenLieferanten. Sie können auch zu navigieren Sourcing and Purchasing AutomationPrimäre DatenLieferant. 2. Wählen Sie Neu. 3. Füllen Sie die Felder des Formulars aus. {#create-supplier__table_hjz_1fd_flb__entry__2} | Feld | Beschreibung | |-|-| | Nummer | Vom System generierter eindeutiger Bezeichner für den Lieferanten. | | Offizieller Name | Offizieller Name des Lieferanten, der seinem Betriebsstandort entspricht. | | ERP-Lieferantencode | Unternehmenscode des Lieferanten im ERP-System. | | Übergeordnete Entität | Übergeordnete Organisation des Lieferanten. | | Globales Unternehmen | Globales Unternehmen, mit dem der Lieferant verknüpft ist. | | Punchout | Gibt an, ob der Lieferant ein Drittpartei-Punoutout ist. Hinweis: Diese Option ist nur für Beschaffungsspezialisten in der Einkaufsansicht verfügbar. | | Branche | Branche, zu der der Lieferant gehört. | | Bild | Bild des Lieferantenlogos. | | Beschreibung | Detaillierte Beschreibung des Lieferanten. | [Tabelle : 1. Lieferantenformular] {#create-supplier__table_hjz_1fd_flb} 4. Um ein Bild des Lieferantenlogos hinzuzufügen, wählen Sie Zum Hinzufügen auswählen.... 5. Wählen Sie die Registerkarte Beziehungszusammenfassung aus, und füllen Sie die Felder aus. {#create-supplier__table_gwq_wgd_flb__entry__2} | Feld | Beschreibung | |-|-| | Eingebunden | Status, der angibt, ob der Lieferant im ERP-System eingebunden ist. Die Optionen sind Ja oder Nein. | | Gültige NDA | Status, ob der Lieferant eine gültige Geheimhaltungsvereinbarung hat. Die Optionen sind Ja oder Nein. | | Gültige Risikobewertung | Status, der angibt, ob eine gültige Risikobewertung für den Lieferanten durchgeführt wurde. Die Optionen sind Ja oder Nein. | | Abgestufte Bewertung erforderlich? | Gibt an, ob für den Lieferanten eine abgestufte Bewertung erforderlich ist. | | Kundennummer | Eindeutiger Bezeichner für das Unternehmen in Bezug auf den Lieferanten. | | Eingebunden von | Die für das Onboarding des Lieferanten verantwortliche Person. | | Einbindungsdatum | Onboarding-Datum des Lieferanten. | | Beendigungsdatum | Beendigungsdatum der Zusammenarbeit zwischen dem Lieferanten und dem Unternehmen. | | Beziehungsmanager | Person, die für die Verwaltung der Beziehung zu diesem Lieferanten verantwortlich ist. | | Beziehungsstatus | Geschäftsbeziehung, die auf den Lieferanten zutrifft. Die Optionen sind Strategisch, Bewertet, Taktisch oder Ausgeschlossen. | | Bevorzugt | Gibt an, ob der Lieferant bevorzugt wird. Die Optionen sind Ja oder Nein. | [Tabelle : 2. Formular Beziehungszusammenfassung] {#create-supplier__table_gwq_wgd_flb} 6. Wählen Sie die Registerkarte Kontaktinformationen aus, und füllen Sie die Felder aus. {#create-supplier__table_rcf_nhd_flb__entry__2} | Feld | Beschreibung | |-|-| | Straße und Hausnummer | Straße, in der sich der Lieferant befindet. | | Postfachnummer | Postfachnummer, unter der die Korrespondenz mit dem Lieferanten und die Zahlungen erfolgen. | | Stadt | Stadt, in der sich der Lieferant befindet. | | Bundesland/Kanton | Bundesland oder Region, in dem/der sich der Lieferant befindet. | | Landkreis/Bezirk | Landkreis oder Bezirk, in dem sich der Lieferant befindet. | | Postleitzahl | Postleitzahl des Standorts, an dem sich der Lieferant befindet. | | Land | Land, in dem sich der Lieferant befindet. | | Region | Region, in der der Lieferant tätig ist. Optionen sind AMS, APAC, EMEA oder LATAM. | | Telefonnummer des Kontakts | Telefonnummer des primären Kontakts von der Lieferantenseite. | | Faxnummer | Nummer, an die Dokumente an den Lieferanten gefaxt werden können. | | Website | Website des Lieferanten. | [Tabelle : 3. Formular Kontaktinformationen] {#create-supplier__table_rcf_nhd_flb} 7. Wählen Sie die Registerkarte Einkaufsautomatisierung aus, und füllen Sie die Felder aus. {#create-supplier__table_uwl_13d_flb__entry__2} | Feld | Beschreibung | |-|-| | Lieferzeit in Tagen | Geschätzte Anzahl von Tagen, um Produkte an den Lieferort zu liefern. Weitere Informationen finden Sie unter [Vorlaufzeitberechnungen](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/XafnVQ0lUBdW~4OIKDsIVQ "Die Vorlaufzeit (in Tagen) eines Lieferantenprodukts besteht aus der Zeit für Beschaffung, Lieferanten-Onboarding, Einkauf und Versand für ein Lieferantenprodukt, ein Produktmodell oder eine Produktkategorie. Jeder dieser Zeiträume wird verwendet, um die Gesamtvorlaufzeit zu berechnen, die die Anzahl der Tage zur Ausführung einer Bestellung bestimmt."). | | Versandschätzungen für Produkte von diesem Lieferanten (Prozentsatz des ausgehandelten Preises) | Standardmäßige Versandschätzung vom Lieferanten. | | Incoterm | 11 international anerkannte Regeln, die die Verantwortlichkeiten von Verkäufern und Käufern definieren. Sie geben an, wer für die Bezahlung und Verwaltung der Sendung, Versicherung, Dokumentation, Zollabwicklung und andere logistische Aktivitäten verantwortlich ist. Wählen Sie eine dieser Optionen aus: * Frachtfrei versichert (CIP) * Frachtfrei (CPT) * Kosten und Fracht (CFR) * Kosten, Versicherung und Fracht (CIF) * Geliefert benannter Bestimmungsort (DAP) * Geliefert Terminal (DAT) * Geliefert verzollt (DDP) * Ab Werk (EXW) * Frei Längsseite Schiff (FAS) * Freier Frachtführer (FCA) * Frei an Bord (FOB) {#create-supplier__ul_vwl_13d_flb} | | Waren geliefert von | Standort, von dem aus der Lieferant die Produkte versendet. | | Lieferant liefert an | Genehmigte Versandländer für den Lieferanten. | | Einkaufsentitäten | Einkaufsentitäten, die bei diesem Lieferanten einkaufen dürfen. | | Juristische Personen | Juristische Personen, die bei diesem Lieferanten einkaufen dürfen. | [Tabelle : 4. Formular Einkaufsautomatisierung] {#create-supplier__table_uwl_13d_flb} 8. Wählen Sie die Registerkarte Buchhaltungsdetails aus, und füllen Sie die Felder aus. {#create-supplier__table_pvh_33d_flb__entry__2} | Feld | Beschreibung | |-|-| | Zahlungsbedingung | Vereinbarte Zeit und Bedingungen für die Zahlung des Lieferanten. | | Steuerbehörde | Steuerbehörde, die die Steuern erhebt. | | Akzeptierte Bestellwährung | Währungswert, in dem Bestellungen für diesen Lieferanten erstellt werden müssen. | | Hauptbuchkonto | Kreditoren-Abgleichskonto für diesen Lieferanten. | [Tabelle : 5. Formular Buchhaltungsdetails] {#create-supplier__table_pvh_33d_flb} 9. Wählen Sie Absenden. {#create-supplier__steps_lfw_n2d_flb} ## Nächste Maßnahme * Verwenden Sie die zugehörigen Listen des Lieferantenformulars, um die Lieferantenprodukte und -verträge anzuzeigen, die diesem Lieferanten zugeordnet sind. * Fügen Sie ein Lieferantenprodukt hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter [Lieferantenprodukte hinzufügen](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/QU5EODHX4Vi~7FUxIR_DGA "Fügen Sie Lieferantenprodukte hinzu, um die Primärdaten auszufüllen."). {#create-supplier__ul_a41_s3d_flb}