--- sourceDocument: Source-to-Pay Operations in Xanadu sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/de-DE/xanadu/source-to-pay-operations Release : - xanadu ft:locale : - de-DE ft:publication_title : - Source-to-Pay Operations in Xanadu ft:clusterId : - stpop bundleId : - stpop workflow : - Creator --- # Source-to-Pay-Einkaufsworkflow # Source-to-Pay-Einkaufsworkflow {#ariaid-title1} * Freigeben Version: Xanadu * * Aktualisiert 6. August 2024 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 Minute Lesedauer Verschaffen Sie sich einen Überblick über den End-to-End-Einkaufs-Workflow mit den Produkten Sourcing and Procurement Operations (SPO) und Accounts Payable Operations (APO) in der Source-to-Pay-Suite (S2P). ## Voraussetzungen {#s2p-solution-pr-workflow__section_lhy_5qx_zyb} Installieren und aktivieren Sie die erforderlichen Plugins. Informationen zu den entsprechenden Produkt-Plugins und zur Installationsreihenfolge finden Sie unter: * SPO: [Installationsreihenfolge des Anwendungs-Plugins](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/qHR7kyjTA98g3dJ2tgH_Aw "Die folgende Tabelle enthält die konsolidierte Liste der Plugins für Sourcing and Procurement Operations, eine allgemeine Beschreibung jedes Plugins und die Abhängigkeiten, die vor der Installation jedes Plugins erforderlich sind.") * APO: {#s2p-solution-pr-workflow__ul_y5c_kcq_hcc} ## Workflow des Einkaufsprozesses {#s2p-solution-pr-workflow__section_cbx_r4x_zyb} Die folgende Abbildung zeigt, wie verschiedene Personas die verschiedenen Anwendungen mit den SPO- und APO-Produkten verwenden, um den End-to-End-Einkaufsprozess in der Source-to-Pay-Suite (S2P) abzuschließen. In diesem Workflow: 1. Ein Mitarbeiter führt einen Schnell-Checkout für ein Produkt oder einen Service durch, das bzw. der einen Vertragspreis hat. Eine Bestellanforderung wird erstellt. Weitere Informationen finden Sie unter [Bestellen Sie ein Produkt mit schnellem Bezahlvorgang](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/PjZzifY4Je1THyz0MAun_g "Bestellen Sie ein Produkt oder einen Service, das bzw. den Sie aus dem auf der ShoppingHub-Startseite verfügbaren Produktkatalog erwerben möchten."). Alternativ führt ein Mitarbeiter einen vollständigen Bezahlvorgang für Produkte oder Services durch, die vertraglich vereinbarte Preise haben. Weitere Informationen finden Sie unter [Bezahlvorgang abschließen](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/2WpKBgdFUKbsXbcYUyFXfQ "Wenn Sie Ihren Einkauf abgeschlossen und Ihren Einkaufswagen überprüft haben, gehen Sie zur Kasse."). Rolle: sn_shop.spper. Anwendungsportal: Shopping-Hub. 2. Genehmigungsregeln leiten die Kaufanforderung an einen oder mehrere zugewiesene Genehmiger weiter. 3. Ein Genehmiger überprüft die Kaufanforderung und genehmigt sie. Eine Bestellung wird erstellt. Weitere Informationen finden Sie unter [Genehmigen Sie eine Anforderung von Mitarbeiter-Center](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/8EizmD8NGcyPTEqrNO_lsw "Genehmigen Sie offene Bestellanforderungspositionen und Beschaffungsanforderungen, die Ihnen zugewiesen sind, lehnen Sie sie ab oder fordern Sie Klärungen an, direkt in Mitarbeiter-Center."). Rolle: sn_shop.procurement_spezialist Anwendungsportal: Mitarbeiter-Center. 4. Ein Beschaffungsspezialist erfüllt die Bestellung vom zugehörigen Lieferanten.Rolle: sn_shop.procurement_spezialist Anwendungsportal: Source-to-Pay-Arbeitsbereich. 5. Bei der Erfüllung bestätigt der Mitarbeiter den Erhalt des angeforderten Produkts. Weitere Informationen finden Sie unter [Bestätigen Sie den Empfang Ihrer Bestellung auf der ShoppingHub-Startseite](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/CK6pIt18n6nI5Bh8BwAeVw "Bestätigen Sie den Empfang der von Ihnen bestellten Artikel, die sich auf der ShoppingHub-Startseite im Status „Ausstehender Eingang“ befinden, damit die Zahlung entsprechend an den Lieferanten verarbeitet wird. Wenn Sie nicht die vollständige Bestellung erhalten haben, können Sie den Eingang eines Teils Ihrer Bestellung auch mit dem Datum bestätigen, an dem Sie sie erhalten haben.") und [Bestätigen Sie den Empfang Ihrer Bestellung von Mitarbeiter-Center](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/vkcUBe9nhbM~Is5rbF~HSw "Bestätigen Sie den Empfang der von Ihnen bestellten Artikel mit dem Status „Ausstehender Eingang“ von Mitarbeiter-Center, damit die Zahlung entsprechend an den Lieferanten verarbeitet wird. Wenn Sie nicht die vollständige Bestellung erhalten haben, können Sie den Eingang eines Teils Ihrer Bestellung auch mit dem Datum bestätigen, an dem Sie sie erhalten haben."). Alternativ bestätigt der Mitarbeiter den Erhalt der angeforderten Dienstleistung. Weitere Informationen finden Sie unter [Überprüfen Sie Ihre Aufgabe zur Servicebestätigung auf der ShoppingHub-Startseite](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/~PwME68_FnTJ2OBtTJSe3g "Überprüfen und bestätigen Sie den Empfangsstatus des von Ihrem Lieferanten bestellten Services auf der ShoppingHub-Startseite.") und [Überprüfen Sie Ihre Aufgabe „Bestätigung für Service" aus dem Mitarbeiter-Center](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/TX6RCw~v0flbOOLdJ1QsTQ "Überprüfen und bestätigen Sie den Eingangsstatus des von Ihrem Lieferanten bestellten Service aus Mitarbeiter-Center."). Rolle: sn_shop.spper. Anwendungsportal: Shopping-Hub oder Mitarbeiter-Center. 6. Rechnungen werden automatisch erstellt. Wenn Rechnungen nicht automatisch übermittelt werden oder nicht mit den Bestellungen übereinstimmen oder wenn Rechnungsausnahmen gelöst werden müssen, wird ein Kreditorenbuchhalter hinzugezogen. Weitere Informationen finden Sie unter . Alternativ erstellt der Kreditorenbuchhalter Rechnungen manuell. Weitere Informationen finden Sie unter . Rolle: sn_ap_apm.accounts_payable_spezialist Anwendungsportal: Source-to-Pay-Arbeitsbereich. 7. Der Kreditorenbuchhalter konvertiert Rechnungen des Bestelltyps in Rechnungstypen wie Nichtbestellung, Gutschrift und Lastschrift, basierend auf seinen Interaktionen mit Käufern und Lieferanten von Geschäftsservices. Weitere Informationen finden Sie unter . Rolle: sn_ap_apm.accounts_payable_spezialist Anwendungsportal: Source-to-Pay-Arbeitsbereich. 8. Ein Kreditorenbuchhalter verwaltet und bearbeitet zugewiesene Rechnungsfälle, fordert bei Bedarf weitere Informationen von Lieferanten oder Mitarbeitern an, erstellt Aufgaben und weist sie den Benutzern zu. Weitere Informationen finden Sie unter . Rolle: sn_ap_cm.agent. Anwendungsportal: Source-to-Pay-Arbeitsbereich. 9. Mitarbeiter, Genehmiger, Beschaffungsspezialisten, Kreditorenspezialisten und Kreditorenbuchhalter haben über ihre jeweiligen Portale vollständigen Einblick in den Status des Workflows bis zum Abschluss des Prozesses. {#s2p-solution-pr-workflow__ol_z5x_pqx_zyb}