Source-to-Pay Operations in Xanadu

Release: xanadu
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bundleId: stpop
workflow: Creator

Source-to-Pay Operations
Sourcing and Procurement Operations
Sourcing and Procurement Operations erkunden
Meine Einkäufe am Shopping-Hub
Prozesstransparenz
Kaufverfeinerungsoptionen
Hervorhebungen bei Einkäufen
Aktivitätenstrom
Meine Aufgaben und Einkaufsaufgaben
Meine Anforderungen
Shopping-Hub für Mobilgeräte
Meine Einkäufe auf dem Mobilgerät
Performance Analytics für Sourcing and Procurement Operations
Dashboard für Beschaffungseinkäufer
Dashboard Beschaffungsstrategie und -vorgänge
Dashboard Beschaffungsteam-Leistung
Sourcing and Purchasing Automation
Beschaffungsanforderung
Verhandlungen
Verhandlungsereignisse
Einkaufsanforderung
Bearbeitungsgebühren
Bestellpositionen
Meilensteine
Kostenzuteilungen
Vorauszahlungen
Zusammenführung von Einkaufsanforderungen
Einkaufsaufgaben und Beschaffungsfälle
Erstellung von Einkaufsaufgaben und Beschaffungsfällen
Bestellung
Workflow für Pauschalbestellungen
Einkaufsüberarbeitungen
Verträge
Preisgestaltung
Belegaufgaben
Belege
Versanddetails
Rechnungsaufgaben
Rechnungen
Genehmigungsregel erstellen
Genehmigungsregeltypen
Überlegungen zu Genehmigungsregeln
Gruppierung und Sequenzierung von Genehmigungsregeln
Genehmigungsplan überwachen
Neubewertung von Genehmigungen
Einkaufszuweisungsregel erstellen
Kapitalisierungsrichtlinie definieren
Erstellung von Anlagegütern .
Erstellung von Bestands-Assets
Versandkostenberechnungen
Berechnung der Versandkosten in der Tabelle „Einkaufswagenposition“
Steuerberechnungen
Steuerberechnungs-API
Steuerberechnungsintegration mit SAP
Fallmanagement für die Beschaffung
Fallmanagement für die Beschaffung-Dashboard
Datensatzersteller und Kataloge im Beschaffungs-Workflow
AI Search für Sourcing and Procurement Operations
Sourcing and Procurement Operations konfigurieren
Sourcing and Procurement Operations installieren
Primärdaten für ShoppingHub einrichten
Lieferanten hinzufügen
Bürostandorte hinzufügen
Lieferung an eine gültige Adresse verwalten
Lieferorte hinzufügen
Produktkatalog einrichten
Produktkategorien erstellen, um Produktmodelle zu gruppieren
Produktmodelle erstellen, um Lieferantenprodukte zu gruppieren
Lieferantenprodukte hinzufügen
Fügen Sie ein Lieferantenprodukt-Bündel hinzu
Vorlaufzeitberechnungen
Hauptbuch-Zuweisungsregeln
Hauptbuch-Zuweisungsregeln erstellen
Einkaufssteuerungen erstellen
Delegierte für einen Käufer konfigurieren
ShoppingHub-Konfiguration
Konfiguration der Einkaufsänderung
Datensatzersteller für Einkaufsänderungen konfigurieren
Details für den Beschaffungsbezahlvorgang konfigurieren
Benutzeraktionen aktivieren
Beschaffungsbezahlvorgang
Bezahlvorgangsdatensatz für die Beschaffung erstellen
Bezahlvorgangsdatensatz für die Beschaffung bearbeiten
Beschaffungsbezahlvorgang konfigurieren
Konfiguration der Prozesstransparenz für Shopping-Hub
Fügen Sie Prozessschritte hinzu
Fügen Sie Arbeitselemente hinzu
Verknüpfen Sie Arbeitselemente mit Prozessschritten
ShoppingHub-Design anpassen
ShoppingHub-Bilder konfigurieren
Punchout für Einkäufe von Drittanbieter-Websites konfigurieren
Top-Lieferanten auf ShoppingHub anpassen
Service Portal-Konfiguration für ShoppingHub
ShoppingHub-Navbar-Link zu Ihrem Serviceportal hinzufügen
Einen ShoppingHub-Symbollink zu Ihrem Serviceportal hinzufügen
Ein ShoppingHub-Widget zu Ihrem Serviceportal hinzufügen
Suchquellen in Ihrem Serviceportal überprüfen und aktualisieren
ShoppingHub Mobile installieren
Mobile Experience für ShoppingHub Mobile aktivieren
Erweiterte Arbeitszuweisung für Source-to-Pay Operations
Erweiterte Arbeitszuweisung für Source-to-Pay Operations einrichten
Erweiterte Arbeitszuweisung für Source-to-Pay Operations konfigurieren
Konfigurieren Sie die Sourcing and Procurement Operations -Warteschlangen
Mitarbeiterchat für Source-to-Pay-Arbeitsbereich konfigurieren
Erweiterte Arbeitszuweisung für Source-to-Pay Operations verwenden
Automatische Fallerstellung aus E-Mails
Integration von Sourcing and Procurement Operations mit anderen Anwendungen
Integration von Mitarbeiter-Center in Sourcing and Procurement Operations
Verfolgen Sie Ihre Beschaffungsanforderungen in Mitarbeiter-Center
Genehmigen Sie eine Anforderung von Mitarbeiter-Center
Vorlagen für E-Mail-Benachrichtigungen zur Genehmigung
Geben Sie weitere Details zu Ihrem Kauf von an Mitarbeiter-Center
Bestätigen Sie das Erreichen eines Meilensteins für Ihren Service von Mitarbeiter-Center
Überprüfen Sie Ihre Aufgabe „Bestätigung für Service“ aus dem Mitarbeiter-Center
Bestätigen Sie den Empfang Ihrer Bestellung von Mitarbeiter-Center
Zeigen Sie einen Link oder ein Video aus an Mitarbeiter-Center
Laden Sie ein Dokument aus hoch Mitarbeiter-Center
Signieren Sie ein Dokument mit DocuSign aus Mitarbeiter-Center
Unterzeichnen Sie ein Dokument mit Mitarbeiter-Center
Füllen Sie ein Formular aus aus Mitarbeiter-Center
Stellen Sie eine allgemeine Anfrage für die Beschaffung
Virtual Agent für Sourcing and Procurement Operations
Sourcing and Procurement Operations Virtual Agent Konversationen und Themenblöcke
Virtual Agent für Sourcing and Procurement Operations installieren
Virtual Agent für Sourcing and Procurement Operations aktivieren
NLU Unterstützung für Sourcing and Procurement Operations Virtual Agent
NLU für Sourcing and Procurement Operations Virtual Agenteinrichten
Sourcing and Procurement Operations-Integration in Beschaffungslösungen von Drittparteien
Entscheidungskonfiguration für Beschaffung durch Drittpartei
Integrationstabellen für Drittanbieter-Beschaffung
Integration von Risikomanagement von Drittparteien in Sourcing and Procurement Operations
Integration von Projektmanagement in Sourcing and Procurement Operations
Integration von Sourcing and Procurement Operations mit Celonis
Integration von Außendienst-Management in Sourcing and Procurement Operations
Mit Außendienst-Management integrieren
Bestellen Sie benötigte Teile mit der Anwendung „Agent mobile“.
Integration von Vertragsmanagement Pro in Source-to-Pay Operations
Mit Vertragsmanagement Pro integrieren
Initiieren Sie eine Vertragsanforderung
Initiieren Sie eine Vertragsanforderung aus dem zugehörigen Arbeitsabschnitt
Vertragsanforderung aus dynamischen zugehörigen Datensätzen (Dynamic Related Records, DRR) initiieren
Initiieren Sie eine Vertragsanforderung aus dem Playbook
ERP-Quellvalidierung für Sourcing and Procurement Operations -Objekte
Spendint-API
Drittpartei-Registrierung für PIF und PFTF
Spendint API - POST /sn_spend_intg/spendint/catalog
Spendint API - POST /sn_spend_intg/spendint/price
Spendint API - POST /sn_spend_intg/spendint/availability
Spendint API - POST /sn_spend_intg/spendint/orderack
Spendint API - POST /sn_spend_intg/spendint/shipment
Spendint API - POST /sn_spend_intg/spendint/invoice
Procurement File Transfer Framework
Daten über einen FTP-Server importieren
Geplante Importe ausführen
Exportschritte ausführen
Daten auf den FTP-Server exportieren
Datenquellentabellen-Informationen
Nutzlasten – Beispiele und Fehler
Sourcing and Procurement Operations verwenden
Mithilfe von ShoppingHub
Bestellen Sie ein Produkt mit schnellem Bezahlvorgang
Beschaffungsbezahlvorgang abschließen
Einkaufswagen
Produkte in den Einkaufswagen legen
Einkaufswagen überprüfen
Aktualisierungsszenarien für Einkaufswagenpositionen
Aufheben der Produktauswahl
Bezahlvorgang abschließen
Lieferort auswählen
Lieferortoptionen
Vorschläge für die Lieferadresse
Gültige Länder für die Lieferung
Gültiger Landstandort
Lieferdatum auswählen
Lieferdatumoptionen
Zahlungsmethode auswählen
Zahlungsmethodenoptionen
Gründe für den Kauf angeben
Zusätzliche Fragen für den Bezahlvorgang konfigurieren
Datenverlustszenarien beim Bezahlvorgang
Szenarien zur Erstellung von Bestellanforderungspositionen
Einkauf bei Punchout-Anbietern oder Drittanbietern
Lieferantenpreise aus ShoppingHub ausblenden
Zum Anfordern von Produkten oder Services, die in ShoppingHub nicht angezeigt werden
Anforderung für Produkte, die in ShoppingHub nicht angezeigt werden
Anforderung von Services, die in ShoppingHub nicht angezeigt werden
Konfigurieren Sie zusätzliche Attribute für Ich benötige ein Produkt oder einen Service
Angebot abgeben
Einkaufsüberarbeitungs-Flows
Einkaufsüberarbeitungsrollen und -verantwortlichkeiten
Einer vorhandenen Einkaufsanforderung oder Bestellung eine Position hinzufügen
Bestellanforderungsposition aus einer Einkaufsanforderung oder Bestellung bearbeiten
Einkaufsanforderungspositionen bearbeiten
Bestellpositionen bearbeiten
Stornierungsanforderungen auslösen
Produkte zurückgeben
Käufer-Aufgaben
Aufgabenverfeinerungsoptionen
Hervorhebungen bei Aufgaben
Genehmigen Sie Ihre Bestellanforderung über die ShoppingHub-Startseite
Geben Sie weitere Details zu Ihrem Kauf auf der ShoppingHub-Startseite an
Fordern Sie eine Klärung für eine Kaufanforderung auf der ShoppingHub-Startseite an
Geben Sie Erläuterungen zu Ihrem Kauf auf der ShoppingHub-Startseite an
Vergleichen Sie Angebote, und wählen Sie einen Lieferanten auf der ShoppingHub-Startseite aus
Bestätigen Sie den Empfang Ihrer Bestellung auf der ShoppingHub-Startseite
Zeigen Sie die Versanddetails Ihrer Bestellung auf der ShoppingHub-Startseite an
Bestätigen Sie das Erreichen eines Meilensteins für Ihren Service auf der ShoppingHub-Startseite
Überprüfen Sie Ihre Rechnungsbestätigung auf der ShoppingHub-Startseite
Überprüfen Sie Ihre Aufgabe zur Servicebestätigung auf der ShoppingHub-Startseite
Zeigen Sie einen Link oder ein Video von der ShoppingHub-Startseite an
Laden Sie ein Dokument von der ShoppingHub-Startseite hoch
Signieren Sie ein Dokument mit DocuSign auf der ShoppingHub-Startseite
Signieren Sie ein Dokument auf der ShoppingHub-Startseite
Füllen Sie ein Formular auf der ShoppingHub-Startseite aus
Mitarbeitergutschriften erstellen
Gutschriftzuteilungsregeln erstellen
Gehaltsabrechnungszeiträume erstellen
Einkaufssteuerungen, die durch Gutschriften überschrieben werden
Mit Mitarbeitergutschriften einkaufen
Warnungen und E-Mail-Benachrichtigungen von ShoppingHub
ShoppingHub-E-Mail-Benachrichtigungen priorisieren
Shopping-Hub für Mobilgeräte verwenden
Käufer-Aufgaben auf Ihrem Mobilgerät
Einkaufsanforderungen über Ihr Mobilgerät genehmigen
Weitere Details zu Ihrem Einkauf über Ihr Mobilgerät angeben
Klärungen einer Einkaufsanforderung über Ihr Mobilgerät anfordern
Erklärungen zu Ihrem Kauf über Ihr Mobilgerät eingeben
Auf Ihrem Mobilgerät Angebote vergleichen und Lieferanten auswählen
Eingang Ihrer Bestellungen auf Ihrem Mobilgerät bestätigen
Versanddetails Ihrer Bestellung auf Ihrem Mobilgerät anzeigen
Erreichen eines Meilensteins für Ihren Service auf Ihrem Mobilgerät bestätigen
Rechnungsbestätigungsaufgaben auf Ihrem Mobilgerät überprüfen
Meine Einkäufe in der Mobile-Instanz anzeigen
Einkäufe auf Ihrem Mobilgerät anzeigen und überarbeiten
Fallmanagement für die Beschaffung verwenden
Beschaffungsfälle für einen Service erstellen
Erstellt eine Aufgabe aus einem Beschaffungsfall
Knowledge Base-Artikel zum Thema Beschaffung erstellen
Sourcing and Procurement Operations – Referenz
Installationsreihenfolge des Anwendungs-Plugins
Mit Sourcing and Procurement Operations installierte Komponenten
Mit Framework für ERP-Integration für Sourcing and Procurement Operations installierte Komponenten
Mit Finance Common Architecture installierte Komponenten
Mit Finance Common Architecture installierte Eigenschaften
Konfigurieren Sie Eigenschaften in Finance Common Architecture
Domain Separation und Sourcing and Procurement Operations
Now Assist für Sourcing and Procurement Operations (SPO)
Now Assist für Sourcing and Procurement Operations (SPO) erkunden
Now Assist für Sourcing and Procurement Operations (SPO) konfigurieren
Now Assist für Sourcing and Procurement Operations (SPO) verwenden
Supplier Lifecycle Operations
Supplier Lifecycle Operations erkunden
Architektur zur gemeinsamen Nutzung von Lieferantendaten
Source-to-Pay-Arbeitsbereich
Zusammenarbeitsportal für Lieferanten
Supplier Lifecycle Operations konfigurieren
Supplier Lifecycle Operations installieren
Mit Supplier Lifecycle Operations installierte Komponenten
Explizite Rollen in Supplier Lifecycle Operations
Supplier Lifecycle Operations Plugin-Installationsreihenfolge
Voraussetzungen für das Upgrade von Supplier Lifecycle Operations auf Washington DC oder höher
Konfigurieren Sie Eigenschaften für Supplier Lifecycle Operations
Aktivieren Sie die automatische Erstellung von Lieferantenfällen aus eingehenden E-Mails
Aufgaben nach dem Upgrade für Supplier Lifecycle Operations
Tabelle mit umstrukturierten Lieferantenaufgaben
Führen Sie ein Korrekturskript aus, um nach dem Upgrade vorhandene Daten aus der veralteten Spalte „Aktionstyp“ zu migrieren
Führen Sie nach dem Upgrade auf das Release XanaduSupplier Manager Workspace ein Korrekturskript aus, um [] zu verwenden
Aktivieren Sie veraltete Falltypen nach dem Upgrade
Die Verarbeitung der übersprungenen Datensätze für Lieferantenkatalogelemente nach dem Upgrade
Zusammenarbeitsportal für Lieferanten installieren
Obligatorischer Schritt nach der Installation für Zusammenarbeitsportal für Lieferanten
Zugriff auf Zusammenarbeitsportal für Lieferanten ermöglichen
Korrekturskript ausführen, um den Zugriff auf Zusammenarbeitsportal für Lieferanten zu aktivieren
Selbstregistrierung für externe Benutzer konfigurieren
Konfigurieren Sie den Flow, um Genehmigungsdatensätze für alle Einladungsanforderungen für Lieferantenkontakte zu erstellen
Selbstregistrierungskonfiguration zu Zusammenarbeitsportal für Lieferanten zuordnen
Konfigurieren Sie die Systemeigenschaft, um Registrierungs-E-Mails an externe Anwender zu senden
Konfigurieren Sie die Lieferantenkontakt-Tabelle für den Versand von Einladungs-E-Mails während der Selbstregistrierung
Ermöglichen Sie Lieferantenadministratoren, sich über Fehler bei der Selbstregistrierung benachrichtigen zu lassen
Eingeschränkter Anruferzugriff – Genehmigungen für Zusammenarbeitsportal für Lieferanten
Genehmigen Sie eingeschränkte Anruferzugriffsberechtigungen manuell
Führen Sie das Korrekturskript für RCA-Genehmigungen aus
Legen Sie die Eigenschaft fest, um Aktivitätskonfigurationen zu konfigurieren
Legen Sie einen Benutzer als primären Kontakt fest
Zusätzliche Plugins für Zusammenarbeitsportal für Lieferanten
Lieferant Dokumentverwaltung
Erstellt eine Lieferantendokumentkonfiguration
Manuelle Konfiguration eines Lieferantendokuments ausführen
Lieferantendokumente werden hochgeladen
Konfigurieren Sie die Dokumentvorlage für die Aufgabe „Dokument signieren“ für die Aufgabe „Lieferant“.
Genehmigen Sie eingeschränkte Anruferzugriffsrechte für die Anwendung für den Aufgabentyp „Dokument signieren – Lieferant“.
Erweiterte Arbeitszuweisung für Supplier Lifecycle Operations
Source-to-Pay-Arbeitsbereich Posteingang des Service Desk-Mitarbeiters
Aktivieren Sie Mitarbeiterchat, und laden Sie die Demodaten
Erweiterte Arbeitszuweisung für Supplier Lifecycle Operations einrichten
Erweiterte Arbeitszuweisung für Supplier Lifecycle Operations konfigurieren
Konfigurieren Sie die Zusammenarbeitswarteschlange des Lieferanten
Mitarbeiterchat für Source-to-Pay-Arbeitsbereich konfigurieren
Erweiterte Arbeitszuweisung für Supplier Lifecycle Operations verwenden
Integration von Supplier Lifecycle Operations mit anderen Anwendungen
Supplier Lifecycle Operations Integrations-Framework
Fügen Sie eingehende Lieferantendaten in einer Excel-Datei hinzu
Lieferantendaten laden
Führen Sie eine Transformation aus, um die primären Lieferantendaten zu aktualisieren
Überwachen Sie den Integrationsstatus des Imports eingehender SLO-Daten
Craft.co-Integration für Supplier Lifecycle Operations
Synchronisieren Sie Lieferantendaten mit einer externen Drittanbieteranwendung
News-Integration für Supplier Lifecycle Operations
Konfigurieren Sie die REST-Nachricht „Lieferantennachrichten“.
Konfigurieren einer benutzerdefinierten API für das dynamische Abrufen von Lieferantennachrichten
Erstellen Sie eine REST-Nachricht für eine anwenderdefinierte API
Fügen Sie die Datenressource „Nachrichten abrufen“ in UI Builder hinzu, und konfigurieren Sie sie
Aktualisieren Sie die Feldnamen im UX-Client-Skript
Supplier Lifecycle Operations verwenden
Source-to-Pay-Arbeitsbereich verwenden
Erstellen Sie einen Lieferanten aus dem Source-to-Pay-Arbeitsbereich
Verwendung des Playbooks für Lieferanten-Onboarding für das Onboarding von Lieferanten
Risikobewertungs-Playbook durchführen
Risikobewertungs-Flow, wenn nur Risikomanagement für Lieferanten installiert ist
Playbook-Phasen und -Aktivitäten, wenn nur Risikomanagement für Lieferanten installiert ist
Risikobewertungs-Flow, wenn Risiko-Sorgfaltspflicht von Drittparteien installiert ist
Playbook-Phasen und -Aktivitäten, wenn Risiko-Sorgfaltspflicht von Drittparteien installiert ist
Fügen Sie ein Tochterunternehmen für einen Lieferanten aus dem hinzu Source-to-Pay-Arbeitsbereich
Verwalten von Lieferantenfällen aus dem Source-to-Pay-Arbeitsbereich
Konfigurieren Sie Fälligkeitsdaten für Lieferantenfälle
Fall-Playbook für bestimmte Lieferantenfalltypen
Playbook zum Aktualisieren der Stammdaten des Lieferanten
Erstellt einen Fall im Namen eines Lieferanten aus dem Source-to-Pay-Arbeitsbereich
Weisen Sie sich selbst einen Lieferantenfall aus dem zu Source-to-Pay-Arbeitsbereich
Übermitteln Sie einen Lieferantenfall aus dem Source-to-Pay-Arbeitsbereich
Schließen Sie einen Lieferantenfall in ab Source-to-Pay-Arbeitsbereich
Öffnen Sie einen Lieferantenfall aus erneut Source-to-Pay-Arbeitsbereich
Fügt einem Lieferantenfall aus einen zugehörigen Fall hinzu Source-to-Pay-Arbeitsbereich
Zeigen Sie einen Lieferantenfall aus dem an Source-to-Pay-Arbeitsbereich
Verwalten von Lieferantenaufgaben über den Source-to-Pay-Arbeitsbereich
Konfigurieren Sie Fälligkeitsdaten für Aufgaben
Erstellt eine Aufgabe für einen Lieferantenfall aus dem Source-to-Pay-Arbeitsbereich
Senden Sie eine Aufgabe aus dem Source-to-Pay-Arbeitsbereich
Schließen Sie eine Lieferantenaufgabe in ab Source-to-Pay-Arbeitsbereich
Fügen Sie einen Lieferantenstandort aus hinzu Source-to-Pay-Arbeitsbereich
Bearbeiten Sie die Lieferantendetails aus dem Source-to-Pay-Arbeitsbereich
Verwalten von Lieferantenkontakten aus dem Source-to-Pay-Arbeitsbereich
Fügen Sie einen Lieferantenkontakt aus hinzu Source-to-Pay-Arbeitsbereich
Entfernen Sie einen Lieferantenkontakt aus Source-to-Pay-Arbeitsbereich
Erhöhe einen Kontakt aus dem um die primäre Kontaktrolle Source-to-Pay-Arbeitsbereich
Schränken Sie die primäre Kontaktrolle für einen Kontakt aus dem ein Source-to-Pay-Arbeitsbereich
Offboarden Sie einen Lieferanten aus dem Source-to-Pay-Arbeitsbereich
Mit dem Playbook für Lieferanten-Offboarding können Sie das Offboarding von Lieferanten durchführen
Verwalten Sie Dokumente aus dem Source-to-Pay-Arbeitsbereich
Akzeptieren Sie eingehende Chat-Anforderungen von Source-to-Pay-Arbeitsbereich
Interaktionsmanagement in Supplier Lifecycle Operations
Zeigen Sie eine Interaktion für einen Lieferanten an, oder erstellen Sie diese
Ordnen Sie einem Lieferantenfall einen Interaktionsdatensatz zu
Verfassen von E-Mails mit vordefinierten Inhalten aus dem Source-to-Pay-Arbeitsbereich
Konfigurieren Sie den Zugriff auf die Funktion zum Verfassen von E-Mails
Kommunizieren Sie per E-Mail aus dem Source-to-Pay-Arbeitsbereich
Zusammenarbeitsportal für Lieferanten verwenden
Laden Sie ein Mitglied zum Zugriff auf ein Zusammenarbeitsportal für Lieferanten
Registrieren Sie sich beim Zusammenarbeitsportal für Lieferanten als eingeladenes Mitglied
Selbstregistrierung des Lieferantenkontakts
Funktionsweise der Selbstregistrierung von Lieferantenkontakten
Genehmigen Sie eine Anforderung, die dem Benutzerfalltyp „Neuen Lieferanten registrieren“ zugeordnet ist, aus dem Source-to-Pay-Arbeitsbereich
Selbst bei Zusammenarbeitsportal für Lieferanten registrieren
Verwalten von Lieferantenkontakten aus dem Zusammenarbeitsportal für Lieferanten
Erhöhe einen Kontakt aus dem um die primäre Kontaktrolle Zusammenarbeitsportal für Lieferanten
Schränken Sie die primäre Kontaktrolle für einen Kontakt aus dem ein Zusammenarbeitsportal für Lieferanten
Weisen Sie Aufgaben einem anderen Kontakt als zu Zusammenarbeitsportal für Lieferanten
Aktualisieren Sie die E-Mail-Adresse des Lieferantenkontakts aus Zusammenarbeitsportal für Lieferanten
Entfernen Sie einen Lieferantenkontakt aus Zusammenarbeitsportal für Lieferanten
Entfernt einen Lieferantenkontakt aus dem Widget „Meine Kontakte“.
Es werden Anforderungen von gestellt Zusammenarbeitsportal für Lieferanten
Fügen Sie einen Lieferantenstandort mithilfe des Lieferantenkatalogs hinzu, oder entfernen Sie ihn
Fügen Sie einen Lieferantenkontakt mithilfe des Lieferantenkatalogs hinzu
Entfernt einen Lieferantenkontakt mithilfe des Lieferantenkatalogs
Stellen Sie mithilfe des Lieferantenkatalogs eine Frage
Übermitteln Sie eine Idee über den Lieferantenkatalog
Übermitteln Sie ein Problem über den Lieferantenkatalog
Aktualisieren Sie die Bankdetails mithilfe des Lieferantenkatalogs
Aktualisieren Sie das Unternehmensprofil mithilfe des Lieferantenkatalogs
Erhöhte Zugriffsrechte anfordern
Fordern Sie mithilfe des Lieferantenkatalogs etwas anderes an
Lieferantenkontaktaufgaben werden aus dem angezeigt Zusammenarbeitsportal für Lieferanten
Aufgaben genehmigen oder ablehnen
Zeigen Sie Ihr Anwenderprofil im an, oder aktualisieren Sie es Zusammenarbeitsportal für Lieferanten
Zeigen Sie alle Ihre Anforderungen aus dem an Zusammenarbeitsportal für Lieferanten
Zeigen Sie Lieferantenstandorte aus dem an Zusammenarbeitsportal für Lieferanten
Zeigen Sie Zahlungsinformationen von Lieferanten aus an Zusammenarbeitsportal für Lieferanten
Starten Sie eine Chatsitzung über Zusammenarbeitsportal für Lieferanten
Verwalten Sie Dokumente aus dem Zusammenarbeitsportal für Lieferanten
Schließen Sie eine Risikobewertung über ab Zusammenarbeitsportal für Lieferanten
Supplier Lifecycle Operations – Referenz
Formular „Neuen Lieferantenfall erstellen“
Formular zum Erstellen einer neuen Aufgabe
Aufgabenformular
Formular „Neuen Standort hinzufügen“.
Aktualisieren Sie das Bankverbindungsformular
Formular „Profildetails aktualisieren“.
Formular „Onboarding eines Lieferanten“.
Formular „Neue Dokumente erstellen“.
Primäre Datentabellen für Supplier Lifecycle Operations
Lieferantentabelle
Lieferantenkontakt-Tabelle
Tabelle „Lieferanten-E-Mail-Domäne“.
Produktcode-Tabelle
Tabelle „Lieferantenstandort“.
Tabelle mit Zahlungsinformationen des Lieferanten
Domain Separation und Supplier Lifecycle Operations
Supplier Lifecycle Operations-Datenmodell
Supplier Lifecycle Operations -Glossar
Accounts Payable Operations
Accounts Payable Operations erkunden
Rechnungsverarbeitung für Verbindlichkeiten
Fallmanagement für Rechnungsfragen
Source-to-Pay-Arbeitsbereich
Integration von Accounts Payable Operations mit Document Intelligence
Accounts Payable Operations konfigurieren
Rechnungsbearbeitung für Kreditorenbuchhaltung installieren
Mit Rechnungsbearbeitung für Kreditorenbuchhaltung installierte Komponenten
Installationsreihenfolge von Anwendungs-Plugins in Accounts Payable Operations
Führen Sie das Korrekturskript für aus Accounts Payable Operations
Legen Sie die Systemeigenschaften für die Rechnungsausnahme fest
Legen Sie die Systemeigenschaften für den Zeitplaner fest
Antivirus-Scanning konfigurieren
Upgrade Accounts Payable Operations
Führen Sie ein Upgrade von Accounts Payable Operations von Version 2.0 durch
Aufgaben nach dem Upgrade für APO
Rechnungstabelle umstrukturiert
Führen Sie ein Glide-Korrekturskript aus, um vorhandene Daten zu migrieren
Fallmanagement für Rechnungsfragen installieren
Mit Fallmanagement für Rechnungsfragen installierte Komponenten
Aktivieren Sie den E-Mail-Flow „Anfragefall auf Rechnung erstellen“.
Integration von Accounts Payable Operations mit Document Intelligence installieren
Mit Integration von Accounts Payable Operations mit Document Intelligence installierte Komponenten
Anwendungsfall „Rechnungsverarbeitung“.
Liste der Rechnungs- und Rechnungspositionsfelder, die im Anwendungsfall für enthalten sind Integration von Accounts Payable Operations mit Document Intelligence
Flows zur Rechnungserfassung mit konfigurieren Integration von Accounts Payable Operations mit Document Intelligence
Erstellen Sie eine Kopie des Standardanwendungsfalls „Rechnungsverarbeitung“.
Konfigurieren Sie den neu erstellten DocIntel-Flow zum Extrahieren von Werten
Kopieren und konfigurieren Sie den Rechnungsverarbeitungsfall für den Rechnungs-E-Mail-Flow
Kopieren und konfigurieren Sie den DI-Verarbeitungs-Flow für Rechnungsanhänge
Kopieren und konfigurieren Sie den fehlgeschlagenen DI-STP-Flow
Kopieren und konfigurieren Sie den Rechnungsverarbeitungsfall für den Rechnungs-E-Mail-Flow, wenn Document Intelligence nicht installiert ist
Konfigurieren Sie den Rechnungsverarbeitungsfall für den Rechnungs-E-Mail-Flow, um die Fähigkeit Document Intelligence zu deaktivieren
Deaktivieren Sie den DI-Verarbeitungs-Flow für Rechnungsanhänge
Funktionsweise von Integration von Accounts Payable Operations mit Document Intelligence
Pflichtfelder zum Erstellen einer Rechnung
Transformationslogik für Rechnungsdaten
Domain Separation und Accounts Payable Operations
Accounts Payable Operations verwenden
Erstellen Sie einen Knowledge Base-Artikel über Rechnung
Rechnungsfallkategorien und Unterkategorien
Fallmanagement für Rechnungsfragen verwenden
Rechnungsanfragenfälle
An einem Rechnungsanfragefall arbeiten
Erstellt manuell einen Rechnungsanfragefall
Erstellt eine Rechnungsaufgabe
Fordert zusätzliche Informationen von der anfordernden Person für einen Rechnungsanfragefall an
Senden Sie einen Rechnungsanfragefall zur internen Überprüfung
Schließt einen Rechnungsanfragefall
Rechnungsbearbeitung für Kreditorenbuchhaltung verwenden
Mit Rechnungen arbeiten
Erstellt manuell eine Rechnung
Erstellt manuell eine Rechnungsposition
Gutschrift
Steuerberechnungen
Erstellen Sie tax-Codes, die einer Rechnunghinzugefügt werden sollen.
Steuertypen erstellen, die in einer Rechnungverwendet werden sollen
Aktualisiert die Bestellung auf einer Rechnung
Zeigen Sie Ihre Rechnungen in an Mitarbeiter-Center
Rechnungsverarbeitungsfälle
An einem Rechnungsverarbeitungsfall arbeiten
Manuelle Aufgaben des Kreditorenbuchhalters
Zeigen Sie den Rechnungsverarbeitungsfall an, der einer Rechnung zugeordnet ist
Überprüfen Sie eine Rechnung in Document Intelligence
Geben Sie die fehlenden erforderlichen Rechnungsinformationen ein, und übermitteln Sie eine Rechnung
Bestätigt, ob eine Rechnung ein Duplikat ist
Rechnungstyp konvertieren
Setzt eine Rechnung auf den Status Empfangen zurück
Prüft auf Rechnungsausnahmen für eine einzelne Rechnung
Starten Sie die Verarbeitung für eine Rechnung, die über die Integration mit Drittanbieteranwendungen importiert wurde
Aktivieren Sie den Flow Rechnungsverarbeitung für verwaiste Rechnungen starten
Rechnungserfassungsprozess, wenn Document Intelligence nicht verfügbar ist
Erstellen Sie manuell eine Rechnung, wenn Document Intelligence nicht verfügbar ist
Schließen Sie den zusätzlichen Rechnungsverarbeitungsfall für eine Rechnung
Rechnungsausnahmen
Aktivieren Sie den Planer für die Ausnahmeüberwachung
Arbeiten Sie an einer Rechnungsausnahme
Erstellen Sie eine Ausnahmeaufgabe für eine Rechnungsausnahme
Markieren Sie eine Ausnahmeaufgabe ab als abgeschlossen Mitarbeiter-Center
Bearbeiten Sie einen Einkauf für eine Rechnungsausnahme wegen unzureichender Deckung
Bestätigen Sie den Empfang Ihrer Bestellung von Mitarbeiter-Center
Umgehen Sie eine Rechnungsausnahme
Zeigen Sie Rechnungspositionsdetails für eine Rechnungsausnahme auf Positionsebene an
Zeigen Sie zugehörige Aufgaben für eine Rechnungsausnahme bei unzureichendem Wareneingang an
Erstellen Sie eine Rechnungsausnahmedefinition
Erstellen Sie einen Subflow in Workflow-Studio
Toleranzregeln und Abweichungenfür Rechnungen
Definieren Sie einen Rechnungstoleranztypn .
Ordnen Sie den Rechnungstoleranztyp der Rechnungsausnahmedefinition zu
Definieren Sie einen Rechnungstoleranzregel
Formular „Toleranz anzeigen“.
Rechnungsgenehmigungen
Genehmigungsregel erstellen
Genehmigungsregeltypen
Genehmigungsplan überwachen
Genehmigen Sie eine Rechnungsgenehmigungsaufgabe aus dem Mitarbeiter-Center
Zeigen Sie Rechnungsdokumente in an Source-to-Pay-Arbeitsbereich
Erweiterte Arbeitszuweisung in Accounts Payable Operations
Erweiterte Arbeitszuweisung für Kreditorenvorgänge einrichten
Erweiterte Arbeitszuweisung für konfigurieren Accounts Payable Operations
Konfigurieren Sie die Accounts Payable Operations -Warteschlangen
Konfigurieren Sie den Mitarbeiterchat für Accounts Payable Operations
Verwenden der erweiterten Arbeitszuweisung für Accounts Payable Operations
Arbeiten mit der erweiterten Arbeitszuweisung
Interaktionsmanagement in Accounts Payable Operations
Erstellen Sie eine neue Interaktion
Ordnen Sie einen Interaktionsdatensatz in zu Accounts Payable Operations
Zeigen Sie den Interaktionsdatensatz in an Accounts Payable Operations
Verfassen von E-Mails mit vordefinierten Inhalten aus dem Source-to-Pay-Arbeitsbereich
Kommunizieren Sie per E-Mail aus dem Source-to-Pay-Arbeitsbereich
Playbook zum Aktualisieren der primären Rechnungsdaten
Zeigen Sie die Playbook-Aktivitäten an
Playbook wird in verwendet Accounts Payable Operations
Document Intelligence Verarbeitung mit Playbook
Extrahieren Sie Daten mit Document Intelligence
Extrahieren Sie Daten, wenn Document Intelligence fehlschlägt
Extrahieren Sie Daten, wenn Document Intelligence nicht verfügbar ist
Verwenden des Zusammenarbeitsportals für Lieferanten in APO
Plugin für explizite Rollen
Arbeiten mit Aufgaben im Header des Zusammenarbeitsportals für Lieferanten
Arbeiten mit „Meine Anforderungen“
Arbeiten mit dem Lieferantenkatalog
Rechnungsanfrage übermitteln
Neue Rechnung übermitteln
Virtual Agent-Flows
Konfigurieren Sie den Chatkanal
Integration von APO mit anderen Anwendungen
Integrations-Framework für Accounts Payable Operations
Integrationsfehler
Arbeiten mit Integrationsfehleraufgaben
Beispiel für einen ERP-Buchungsfehler-Workflow
Importieren Sie Daten in die Rechnung
Rechnungsdaten laden
Führen Sie eine Transformation aus, um Rechnungsdaten zu aktualisieren
Arbeiten mit eingehender Rechnung
Arbeiten mit ausgehender Rechnung
Accounts Payable Operations – Referenz
Formular „Neue Rechnungsposition erstellen“.
Formular „Neue Rechnung erstellen“.
Rechnungsformular-Registerkarten
Felder für eingehende Rechnung
Felder für eingehende Rechnungspositionen
Felder für eingehende Rechnungszahlungen
Ausgehende Rechnungsfelder
Felder für ausgehende Rechnungspositionen
Registerkarten des Formulars „Rechnungsposition“.
Formular „Neuen Rechnungsfall erstellen“.
Registerkarten für Rechnungsfallformular
Rechnungsstatusnachrichten
Aufgabenformular „Neue Rechnung erstellen“.
Registerkarten des Rechnungsaufgabenformulars
Formular für Rechnungsverarbeitungsfall
Rechnungsverarbeitungsdetails
Formularregisterkarten für Rechnungsverarbeitungsfall
Formular „ERP-Buchungsfehler“.
Steuerpositionen
Felder für Rechnungssteuerpositionen
Steuercode-Felder
Steuertyp-Felder
Formular für Rechnungsausnahmen
Registerkarten des Formulars „Rechnungsausnahme“.
Stammdatentabelle für Accounts Payable Operations
Bestellung
Bestellpositionen
Lieferant
Zuordnung der juristischen Person des Lieferanten
Lieferantenkontakt
Juristische Person
Kostenstelle
Hauptkonto
Zahlungsbedingungen
Steuerdetails der Organisation
Formular zur Definition von Rechnungsausnahmen
Formular „Genehmigungsregel“
Formular „Genehmigungsplan“
Source-to-Pay Operations erkunden
Source-to-Pay-Arbeitsbereich
Zielseite von Source-to-Pay-Arbeitsbereich
Zielseite für Sourcing and Procurement Operations in Source-to-Pay-Arbeitsbereich
Zielseite für Supplier Lifecycle Operations in Source-to-Pay-Arbeitsbereich
Source-to-Pay-Arbeitsbereich Seite „Lieferant“.
Source-to-Pay-Arbeitsbereich Seite „Falldetails“.
Registerkarte „Lieferanteninformationen“.
Sidebar für Lieferantenfälle im Source-to-Pay-Arbeitsbereich
Zielseite für Source-to-Pay-Arbeitsbereich
Source-to-Pay-Arbeitsbereich-Listenseite
Listenseite für Sourcing and Procurement Operations in Source-to-Pay-Arbeitsbereich
Arbeit priorisieren
Verarbeitet eine Bestellbearbeitung im Playbook
Verarbeitet eine Bearbeitungsanforderung im Playbook
Verarbeitet eine Abbruchanforderung im Playbook
Verarbeitet eine Rückgabeanforderung im Playbook
Die Anforderung für eine Kopie des Vertrags im Playbook wird erfüllt
Erfüllen Sie die Anforderung einer Kopie des Vertrags im Playbook
NDAs werden an Lieferanten weitergeleitet
Definieren Sie NDA-Inhalte, und aktualisieren Sie die Liste der Unterzeichner
Bereiten Sie eine Geheimhaltungsvereinbarung vor, und senden Sie sie aus dem Playbook an die Unterzeichner
Überprüfen Sie die unterzeichnete Geheimhaltungsvereinbarung aus dem Playbook
Lieferadressen werden im Playbook verifiziert
Überprüfen Sie die Lieferadresse im Playbook
Hauptbuchdetails im Playbook werden überprüft und aktualisiert
Überprüfen und aktualisieren Sie fehlende Hauptbuchdetails im Playbook
Geführte Experience für die Beschaffungsaufnahme mit Playbooks
Überprüfen Sie Details, und fordern Sie Klärungen zu einer Beschaffungsanforderung im Playbook an
Wählen Sie im Playbook einen Beschaffungsansatz aus
Richten Sie Verhandlungen mit Lieferanten ein, und verwalten Sie Qualifizierungen im Playbook
Der Workflow zur Bewertung von Lieferantenrisiken wird optimiert
Verfolgen Sie Risikobewertungen aus dem Playbook für Sorgfaltspflicht
E-Mail-Editor mit Textbausteinen und Antwortvorlagen in Source-to-Pay-Arbeitsbereich
Agent Assist in Source-to-Pay-Arbeitsbereich
Beschaffungsanforderung einem Verhandlungsereignis hinzufügen
Lieferantenqualifizierung
An Verhandlungsereignissen arbeiten
Mehreren Lieferanten aus einem Verhandlungsereignis den Zuschlag erteilen
Erstellt einen Schnellfall
Erstellt einen Beschaffungsfall
Erstellt einen Lieferantenfall
Erstellen Sie eine Beschaffungsaufgabe
Listenseite für Supplier Lifecycle Operations in Source-to-Pay-Arbeitsbereich
Listenseite für Source-to-Pay-Arbeitsbereich
Erstellen Sie einen Known Error-Artikel aus dem Source-to-Pay-Arbeitsbereich
Knowledge Bases konfigurieren, um die Veröffentlichung von Wissensartikeln aus zu ermöglichen Source-to-Pay-Arbeitsbereich
Interaktionsmanagement in Source-to-Pay-Arbeitsbereich
Zeigen Sie Interaktionsdetails in an Source-to-Pay-Arbeitsbereich
Ordnen Sie einen Interaktionsdatensatz einem zugehörigen Beschaffungsfall in zu Source-to-Pay-Arbeitsbereich
Process Automation Designer-Flows für Playbook
E-Mail-Benachrichtigungen von Playbook
Source-to-Pay-Arbeitsbereich Analytikcenter
Rollenbasierte Zielseite für Source-to-Pay Operations
Rollenbasierte Listenseite in Source-to-Pay Operations
Integration von Source-To-Pay-Prozessen mit Anwendungen von Drittanbietern
Framework für Source-to-Pay-Integration
Eingehende Bereitstellungstabellen für Source-to-Pay Operations
Eingehende Bereitstellungstabellen für Sourcing and Procurement Operations
Eingehende Bereitstellungstabelle für CMDB-Modellkategoriephase
Eingehende Bereitstellungstabelle für die CMDB-Servicemodellphase
Eingehende Bereitstellungstabelle für CMN-Standortphase
Eingehende Bereitstellungstabelle für Kostenstellenphase
Eingehende Bereitstellungstabelle für die Abteilungsphase
Eingehende Bereitstellungstabelle für die ERP-Werksadresszuordnungsphase
Eingehende Bereitstellungstabelle für die FX-Währungsphase
Eingehende Bereitstellungstabelle für die FX-Ratenphase
Eingehende Bereitstellungstabelle für die Hauptbuchkontophase
Importieren Sie die eingehende Bereitstellungstabelle für Verfügbarkeitsaktualisierungen
Bereitstellungstabelle für eingehende Kostenzuteilungen
Bereitstellungstabelle für eingehende Bestellungen
Bereitstellungstabelle für eingehende Bestellpositionen
Bereitstellungstabelle für eingehende Belege
Eingehende Bereitstellungstabelle für die Phase „Juristische Person“.
Eingehende Bereitstellungstabelle für die Bürostandortphase
Eingehende Bereitstellungstabelle für Zahlungsbedingungsphase
Eingehende Bereitstellungstabelle für die Produktmodellphase
Eingehende Bereitstellungstabelle für die Einkaufsentitätsphase
Eingehende Bereitstellungstabelle für Bestellpositionsphasen
Eingehende Bereitstellungstabelle für Ausgabensendungsimport
Eingehende Bereitstellungstabelle für die Lieferantenproduktphase
Eingehende Bereitstellungstabellen für Supplier Lifecycle Operations
Eingehende Bereitstellungstabelle für den Lieferantenkontakt
Eingehende Bereitstellungstabelle des Lieferanten
Eingehende Bereitstellungstabelle für die Zuordnung der juristischen Person des Lieferanten
Eingehende Bereitstellungstabelle für den Lieferantenstandort
Eingehende Bereitstellungstabelle für Lieferantenzahlungen
Eingehende Bereitstellungstabellen für Accounts Payable Operations
Eingehende Bereitstellungstabelle für Rechnungsimport
Eingehende Bereitstellungstabelle des Rechnungspositionsimports
Eingehende Tabelle zum Importieren von Rechnungszahlungsdetails
Eingehende Bereitstellungstabelle für Steuerdetails der Organisation
Ausgehende Bereitstellungstabellen für Source-to-Pay Operations
Ausgehende Bereitstellungstabellen für Sourcing and Procurement Operations
Bereitstellungstabelle für die Zuteilung ausgehender Kosten
Bereitstellungstabelle für ausgehende Aufträge
Bereitstellungstabelle für ausgehende Bestellpositionen
Bereitstellungstabelle für ausgehende Belege
Ausgehende Bereitstellungstabelle für Drittpartei-Registrierung
Ausgehende Bereitstellungstabelle für Drittpartei-Modellzuordnung
Ausgehende Bereitstellungstabellen für Supplier Lifecycle Operations
Ausgehende Bereitstellungstabelle für den Lieferantenkontakt
Zuordnung der juristischen Person des Lieferanten – Ausgehende Bereitstellungstabelle
Ausgehende Bereitstellungstabelle für den Lieferantenstandort
Ausgehende Bereitstellungstabelle des Lieferanten
Ausgehende Bereitstellungstabelle für Lieferantenzahlungen
Ausgehende Bereitstellungstabellen für Accounts Payable Operations
Ausgehende Bereitstellungstabelle für Steuerdetails der Organisation
Ausgehende Rechnungsbereitstellungstabelle
Bereitstellungstabelle für ausgehende Rechnungspositionen
Bereitstellungstabelle für ausgehende Rechnungssteuerpositionen
Ausgehende Bereitstellungstabelle des Rechnungssteuerpositionsimports
Preisfehler bei ausgehender Bereitstellungstabelle
Ausgehende Bereitstellungstabelle für Verfügbarkeitsfehler
Transformationszuordnungen und Subflows des Frameworks für die Source-to-Pay-Integration
Datenzuordnung für Coupa ERP
Integrationsfehler in Bereitstellungstabellen
Geplante Aufgaben zum Abrufen von Primärdaten
Erstellen Sie einen Integrationsservice-Datensatz
Führen Sie geplante Aufgaben aus
Primärdatenintegration
Anlagegüter-Integration
Integration von Bestellungen
Belegintegration
Rechnungsintegration
ERP-Quelle
ERP-Quellkonfiguration
Integrationseinstellungen auf der Seite „Source-to-Pay“.
Authentifizierungsprofile einrichten
Definieren Sie die ERP-Quellkonfiguration für Source-to-Pay
Konfigurieren Sie Servicezuordnungen für Source-to-Pay
Laden Sie Daten in die ERP-Anwenderzuordnungstabelle für Source-to-Pay
Source-to-Pay-Integration mit SAP ECC und SAP S4 HANA
Umfang
APIs: REST, SOAP, JCO, IDOC
Kommunikation mit SAP
Typische SAP-Implementierungen
Integration Hub-Aktionen
Integrations-Workflow mit anwenderdefinierten BAPIs
Voraussetzung
SAP ECC-Spoke-Konfiguration
Apps im Store anfordern
Integration Hub-Abonnement
Spoke-Version
Unterstützte Versionen
Spoke-Anforderungen
Spoke-Abhängigkeiten
Importieren Sie die SAP-Transportanforderung
Kopieren Sie Co- und Datendateien in das System
Fügen Sie der Warteschlange eine Transportanforderung hinzu
Transportanforderung importieren
Durchlaufen
RFC ausführen
Installierte Plugins
Schnittstellentabelle und Attribute aus SAP abgerufen
Plugin-Name: Framework für ERP-Integration
Integration von Primary Data mit dem SAP-Plugin
Sourcing and Procurement Operations Integration with SAP (SAP-Plugin).
Supplier Lifecycle Operations-Integration mit SAP-Plugin
Accounts Payable Operations Integration with SAP-Plugin
Beispiel für einen Anwendungsfall für einen Integrations-Flow
Integrations-Setup
Integration primärer Materialdaten
Wichtige Überlegungen
Zuordnung von Attributen aus SAP zum SPO-Produkt
Schnittstellentabelle und Attribute aus SAP abgerufen
Zugeordnete Transformationszuordnung
Ruft primäre Daten aus SAP ab
Abfrageparameter, die zum Filtern von Daten verwendet werden
Integration primärer Servicedaten
Wichtige Überlegungen
Zuordnung der Attribute von SAP zum SPO-Produkt
Schnittstellentabelle und Attribute aus SAP abgerufen
Zugehörige Transformationsservices
Ruft primäre Daten aus SAP ab
Abfrageparameter, die beim Datenabruf verwendet werden
Integration von Werksadressen
Wichtige Überlegungen zur Adresse
Zuordnung von Standortattributen von SAP zum SPO-Produkt
Schnittstellentabelle und Attribute aus SAP abgerufen
Zugeordnete Transformationsortzuordnung
Ruft primäre Daten aus SAP ab
Abfrageparameter, die zum Filtern von Adressdaten verwendet werden
GL-Konten
Wichtige Überlegungen zum Hauptbuchkonto
Zuordnung von Attributen von SAP zu SPO im Hauptbuchkonto
Schnittstellentabelle und Hauptbuchkonto-Attribute
Zugehörige Transformationszuordnung für Hauptbuchkonten
Ruft primäre Daten aus SAP ab
Im Hauptbuchkonto verwendete Abfrageparameter
Juristische Person und Unternehmenscode
Wichtige Überlegungen zu juristischer Person und Unternehmenscode
Zuordnung von Attributen für juristische Personen
Schnittstellentabelle und Attribute aus SAP abgerufen
Zugehörige Transformationszuordnung für juristische Person
Ruft primäre Daten aus SAP ab
Für juristische Person verwendete Abfrageparameter
Währungen
Wichtige Überlegungen zur Währung
Zuordnung der Währungsattribute
Schnittstellentabelle und Attribute für Währung
Zugehörige Währungszuordnung für die Transformation
Ruft primäre Daten aus SAP ab
Im Währungsfilter verwendete Abfrageparameter
FX-Wechselkurse
Wichtige Überlegungen zum Wechselkurs für Wechselkurs
Zuordnung des Währungsumrechnungskurses
Schnittstellentabelle und Attribute aus SAP for FX abgerufen
Zugehörige Wechselkurstransformationszuordnung
Ruft primäre Daten aus SAP ab
Abfrageparameter für Wechselkurs
Zahlungsbedingung
Wichtige Überlegungen zur Zahlungsbedingung
Zuordnung von Attributen für Zahlungstabelle
Schnittstellentabelle und Attribute für Zahlungsbedingung
Zugehörige Transformationszuordnung für Zahlungsbedingung
Ruft primäre Daten aus SAP ab
Abfrageparameter, die in Zahlungsbedingungsdaten verwendet werden
Lieferant
Wichtige Überlegungen für Lieferanten
Zuordnung der Attribute für Lieferant
Schnittstellentabelle und Attribute des Lieferanten
Zugehörige Transformationslieferanten
Ruft primäre Daten aus SAP ab
In Lieferantendaten verwendete Abfrageparameter
Einkaufsorganisation
Wichtige Überlegungen zu Einkaufsorganisation
Zuordnung der Einkaufsentitätsattribute
Schnittstellentabelle und Attribute für Einkaufsorganisation
Zugehörige Transformations-Kauforganisation
Ruft primäre Daten aus SAP ab
Abfrageparameter, die zum Filtern der Einkaufsorganisation verwendet werden
Kostenstelle
Wichtige Überlegungen zur Kostenstelle
Zuordnung von Attributen in Kostenstelle
Schnittstellentabelle und Kostenstellenattribute
Zugehörige Kostenstelle transformieren
Ruft primäre Daten aus SAP ab
Abfrageparameter in Kostenstelle
Einkaufsgruppe
Wichtige Überlegungen zur Einkaufsgruppe
Zuordnungsattribute für Einkaufsgruppe
Schnittstellentabelle und Attribute der Einkaufsgruppe
Zugehörige Transformationseinkaufsgruppe
Ruft primäre Daten aus SAP ab
In der Einkaufsgruppe verwendete Abfrageparameter
Transaktionsintegration
Bestellung
Erstellen Sie eine Bestellung
Bestellung aktualisieren
Von SPO an SAP übertragene Attribute
Generieren Sie den Beleg
Beleg wird erstellt
Von SPO an SAP übertragene Attribute
Rechnung
Es wird eine Rechnung erstellt
Von APO an SAP übertragene Attribute
Lieferant
Erstellen Sie einen Lieferanten
Aktualisieren Sie den Lieferanten
Von SLO an SAP übertragene Attribute
Anhang
Bereitstellungstabelle für primäre Materialdaten
Bereitstellungstabelle für primäre Servicedaten
Bereitstellungstabelle für Werksadressen
Bereitstellungstabelle des Hauptbuchkontos
Bereitstellungstabelle für juristische Person und Unternehmenscode
Währungsbereitstellungstabelle
Bereitstellungstabelle für Wechselkurs
Bereitstellungstabelle für Zahlungsbedingungen
Bereitstellungstabelle des Lieferanten
Einkäufergruppen-Bereitstellungstabelle
Kostenstellen-Bereitstellungstabelle
Integration von Source-to-Pay-Prozessen mit 3CLogic
Verbessern Sie die Beschaffungs-Experience bei der Arbeit mit neuen Lieferanten
Source-to-Pay-Einkaufsworkflow
Source-to-Pay-Beschaffungs-Workflow

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